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公司业务招待费管理规定范文_公司业务管理规定

要想加强并规范公司的业务招待费支出管理，就要以“厉行节约,

合理开支,严格控制,超标自负”为原则。下面是公司业务招待费管理规

定范文_公司业务管理规定，欢迎参阅。

公司业务招待费管理规定范文1

为进一步加强公司业务招待费管理，控制业务招待费超支，禁止

铺张浪费，实现降本增效，特制定本规定。

一、业务招待费使用原则和范围

1.业务招待费本着“必需、节俭、适当”的原则使用。

1.1要体现：该招待的要热情招待，充分表达对来宾的礼节。

1.2要做到:热情有礼貌，大方不俗套，体面不浪费。

1.3通过认真搞好业务招待，树立企业良好形象,彰显企业文化理

念。

2.业务招待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、

税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等;公司上级领

导以及其他所需招待的客人。业务招待费用具体包括就餐费、住宿费、

交通费和会务费、庆典费、馈赠礼品、办公接待等有关费用。

3.业务招待费的报销按照财务相关规定执行。

4.用于业务招待发生的交通费、住宿费用，按照公司《差旅费报

销规定》执行。

二、就餐费使用规定和标准

1.内部食堂招待：

1.1在公司食堂招待客人就餐，或安排客人免费就餐、吃工作餐，

以及因突发事件员工加班误餐公司安排工作餐等，实行《公司内部招

待就餐审批单》制度，由经办人履行报批程序，综合部办公室确定就

餐标准，公司领导签批后安排。

1.2一般性业务招待原则上在公司食堂(二楼)接待就餐，目前新办

公楼未建好，可视情安排在一般排档就餐。由各部门负责人向对口分

管领导请示同意后，综合部办公室根据实际情况确定招待标准。在公

司食堂招待客人时原则上不允许上烟，招待用酒水价格要控制在40元

/瓶以内，公司陪同人员不应超过2人。

1.3外来宾客到公司联系业务需要招待的，第一天按照职工就餐标

准免费就餐，第二天需继续就餐的，餐费自付。

1.4.1总公司总经理等高管级领导在公司食堂就餐，由公司综合部

办公室安排就餐，根据情况可以安排吃招待饭或职工餐。

1.4.2总公司及各分(子)公司的员工来公司办理业务，三天以内按

工作餐标准凭综合办发放的用餐券免费就餐，从第四天开始按本公司

员工就餐标准凭就餐卡自费就餐。

1.5因突发事件，公司安排员工加班误餐，可在员工食堂安排工作

餐，餐中不得消费烟酒，其标准不得突破每人每餐10元的标准。

2.外部招待：

2.1确需在外部招待的每位就餐者就餐标准在50元以下的一般性

招待，由综合部统一安排就餐地点，公司分管领导根据客人情况具体

决定招待标准，原则上不允许消费招待烟与高档酒。

2.2确需在外部招待的每位就餐者用餐标准在50元以上的招待饭，

要经公司总经理或分管招待费审批的领导同意方可安排。

3.严格控制馈赠礼品，对特殊情况确需馈赠礼品,必须由部门申请、

分管领导核实再报公司总经理审批后方可购买。

4.坚持对口接待。各接待部门或接待者要严格控制宴请规模及招

待次数，减少陪客人数(原则上每桌陪客不超过3人)，接待时严禁无关

业务人员作陪。司机一般情况下陪同客方司机到非主桌就餐或就近吃

工作餐。

5.对因忙于接待客人而不能就餐的秘书、司机、业务员等，根据

情况可凭就餐发票报销，每餐标准不超过30元(在同一家酒店就餐定

额内可联桌报销);因领导在就餐消费较高的酒店用餐，司机又无法抽身

在近处找就餐地点，经安排接待的领导同意，可实报实销。

三、住宿费使用原则与接待审批标准

1、外来客人到公司联系工作，原则上由公司综合部办公室在公司

内部安排住宿;如公司内部无住宿条件时，由综合部办公室统一安排在

外住宿(执行以下相应住宿标准)并结帐。由接待人员引领到住宿地点，

做好相关服务工作

四、业务招待费报销审批程序

1.业务招待费报销：报销人持有招待支出开具的有效发票(须附饭

菜、酒水消费清单)，附有《公司业务招待费报销审批单》，经规定程

序审核、签批，按财务制度报销。招待烟一律不予报销。

2.公司内部食堂招待费报销：由食堂管理员按照招待费报销程序，

附有《公司内部招待就餐审批单》，每月报销一次。由综合部办公室

主任审核签字，送有审批权的领导签字，审批通过