建筑施工过程评估管理行为检查表.xlsx

过程评估管理行为检查表

项目名称 标段名称

评估人员 检查时间

检查项目 检查分项 检查要点 扣分原则/标准 应得分 扣减分 实得分

施工单位管理行为 专项施工方案审核 施工单位制定专项施工方案，且签字齐全；如需做专家论证的方案必须经专家论证并签字完整、存档齐全；现场施工与方案一致。 抽查5份专项施工方案，每缺一项扣2分。签字不齐全或无审批每项扣0.5分；与现场施工不符合，每项扣1分； 5 5

施工组织设计 1、编制了施工组织设计并获得有关方审批（有总包公司审核并加盖企业公章）；

2、施工组织设计应详细全面，有针对性，对现场施工有指导意义。 1、施工组织设计无审批、无企业公章扣5分；

2、施组内容不详细、无针对性，无法对现场施工起到指导作用，扣2-4分。 5 5

施工方案专家论证 1、危险性较大分部分项工程的施工方案应组织专家论证；

2、应有专家资质文件及聘用证书；

3、最终版施工方案应明确体现出专家论证意见的修改。 不满足基本要求的任何一条，本项目不得分。 5 5

重要工序验收及隐蔽验收 重要工序验收后方可进行下道工序施工。 抽查5项各5处重要工序隐蔽验收资料，每缺失一项扣3分，签字不齐全扣1分；现场存在工序不合理倒置，每发现一处扣1分；隐蔽施工完成后出现渗漏现象，每一处扣2分。 10 10

材料验收资料 现场材料进场后应有相关验收资料，包括验收记录、复试报告、质保资料。 抽查现场材料进场验收资料，每发现一处缺失扣2分。 10 10

重大危险源教育交底 编制《项目重大危险源清单》，且按不同施工阶段对危险源及时进行更新和安全交底。 危险源未及时更新或未进行安全交底扣2分；未编制清单扣6分。 6 6

样板管理 施工工艺样板需经三方签字确认。样板须展示各道工序节点做法，同时应检查现场施工是否按照样板进行。 样板必须在工序大面积施工前完成，并在80%楼层施工完成后方可隐蔽。如样板工序节点设置不齐全每项0.5分；无《施工样板确认单》每项扣1分，现场未按样板进行施工每项扣2分；未设置施工样板全扣。 5 5

项目部、监理负责样板施工全过程跟踪、监督和验收，并组织对施工单位进行技术交底，形成验收记录和交底文件。 未形成相关验收记录、未形成交底文件；未进行验收，每缺一项扣2分。 5 5

淋蓄水 外墙淋水试验、卫生间蓄水试验的影像、文字记录齐全，且按楼栋、且分户建立资料档案。相关资料须有施工方、项目部、监理方的责任人员签字确认。 无外墙淋水试验、卫生间蓄水试验的影像、文字记录不齐全，未按楼栋、且分户建立资料档案。相关资料须无施工方、项目部、监理方的责任人员签字确认。 10 10

防渗漏构造及防水做法梳理 1、有无按照国家规范、地标和公司的防水要求，针对本项目进行细化及落地；

2、施工方案中是否包含防水质量保证措施及专项施工方案，方案有监理、施工单位及甲方专业工程师签字确认；

3、基层、防水施工、闭水、保护层施工等有无施工记录及旁站记录，防水施工有无交接检及互检记录；

4、防水做法、防渗漏构造是否进行针对性梳理，对过程管控缺陷、经验案例是否进行复盘总结。 1、无根据项目具体特点进行细化和落地扣3分；

2、无专项防水质量保证措施及施工方案扣3分，有方案无监理、施工单位及甲方专业工程师签字的2分；

3、基层、防水施工、闭水、保护层施工等无施工记录及旁站记录，无防水施工交接检及互检记录的每处扣2分；

4、未对防水做法、防渗漏构造进行梳理，无此部分复盘规划的扣2分。 10 10

施工单位管理行为合格率 100.00%

顶棚水平度