报废物资处置管理细则.docx

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****公司报废物资处置管理细则

第一章总则

第一条为加强****公司（以下简称“集团”）报废物资处置管理，规范处置程序，提高处置效率，防范处置风险。依照国家法律、法规、部门规章、****公司和集团相关规定，依据《****公司废旧物资管理规范》，细化管理要求，特制定本细则。

第二条本细则主要包括：职责分工、计划管理、竞价准备、竞价实施、资金回收与合同履行、回收商管理、系统应用管理、风险管理、档案和信息管理等内容。

第三条报废物资处置活动由集团物资管理部门进行统一归口管理，报废物资原则上应在****公司相关平台采用公开竞价（拍卖）等方式进行。

第四条本细则适用于集团本部、所属全资及控股单位（以下简称“各单位”）报废物资处置管理；集团各级参股单位报废物资处置管理参照执行。

第二章职责分工

第五条集团物资管理部门是集团报废物资处置的归口管理部门，主要职责：

（一）贯彻执行国家有关法律法规及政策要求，制定集团报废物资处置管理制度及工作规范；

（二）负责组织集团本部、各单位报废物资的处置工作，负责集团报废物资回收商管理工作；

（三）组织集团相关部门监督指导各单位落实报废物资处置管理责任，建立定期通报、专业协同、集中会商机制，规范、高效处置报废物资；

（四）负责组织集团报废物资处置管理工作的业务培训，开展报废物资处置管理工作的指导、监督、检查和考核。

第六条集团招标采购部门是报废物资处置的业务支撑单位，其主要职责是：

（一）负责组织开展集团本部、各单位报废物资处置实施工作，受托开展网上竞价及资料整理归档工作；

（二）负责汇总集团各单位报废物资处置竞价计划，形成集团竞价计划；

（三）负责集团报废物资回收商资质审查、日常评价与违约处理等管理工作；

（四）负责集团报废物资管理工作的统计分析，协助集团物资管理部门对报废物资管理工作进行指导、监督和考核。

第七条各单位物资部门是报废物资的归口管理部门，其主要职责是：

（一）负责本单位报废物资处置活动管理；

（二）负责本单位报废物资处置申请的审核；

（三）配合集团物资管理部门开展报废物资处置活动；

（四）负责组织实物竞拍底价的制定；

（五）负责组织开展回收商资质审查与日常管理等工作；

（六）负责报废物资处置信息的汇总、统计、分析；配合开展报废物资管理工作的指导、监督、检查和考核。

第八条各单位实物（资产）管理部门主要职责：

（一）负责管理权限范围内报废物资处置实施工作，开展报废物资的接收保管、合同签订、实物交接、资金回收、回收商日常管理、相关资料的整理、存档等工作；

（二）负责组织开展报废物资的技术鉴定；

（三）负责审批报废物资的报废申请；

（四）负责责任范围内报废物资拆除、移交的管理和监督；

（五）负责编制、审核本单位报废物资处置申请和处置方案。

第九条实物资产使用、保管单位（部门）指实物资产的具体产出、使用、运行、维护、保管单位（部门），在报废物资处置管理中的主要职责：

（一）负责提出本单位（部门）物资报废申请；

（二）负责实施报废物资的拆除、回收、集中、现场管理和移交；

（三）配合实物（资产）管理部门进行废旧物资的技术鉴定；

（四）参与本单位（部门）报废物资价值评估、处置和拆除计划的制定。

第十条各单位工艺技术部门负责本单位生产工序产生的边角余料、沫屑及包装物等物资的技术鉴定，提出报废处置意见，审批报废物资处置申请。

第十一条各级财务部门负责组织开展报废物资的估值工作；负责报废物资处置的资金管理、会计核算、纳税管理等。

第三章计划管理

第十二条固定资产、零部件、低值易耗品类物资处置：

（一）各单位实物（资产）使用、保管单位提出报废申请，实物（资产）管理部门组织开展技术鉴定，履行内部审批手续，出具技术鉴定报告，明确拟报废资产再利用或报废处置意见。申请部门根据实物（资产）管理部门技术鉴定结果，履行内部报废审批手续；

（二）实物所属单位的财务部门组织开展价格评估/鉴定，出具评估/鉴定报告。实物资产管理部门明确资产拟处置方式，提报资产处置申请，由集团物资管理部门组织竞价处置。

第十三条生产产生的边角余料、沫屑、包装物类物资处置：

（一）各单位实物（资产）使用、保管单位按照生产工艺要求，将生产废料整理完成后，经实物（资产）管理部门检查无误后，办理移交手续；

（二）实物所属单位的财务部门组织开展价格评估/鉴定，出具评估/鉴定报告。实物资产管理部门明确资产拟处置方式，提报资产处置申请，由集团物资管理部门组织竞价处置。

第十四条各单位如在紧急情况下需调整报废物资处置计划的，应向集团物资管理部门提报调整申请，填写情况说明并加盖公章，经集团物资管理部门审核后实施。

第四章竞价准备

第十五条