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常州华科新能源科技有限公司
HK质量管理体系内部审核计划
验证公司内部质量管理体系运行是否符合标准及质量管理体系文件的要求，验证质量管理体系实施的
审核目的
有效性，为持续改进质量管理体系提供依据。
公司内部电池及电池组产品实现过程、生产过程、设备安装和服务所涉及的公司内各部门、人员、场
审核范围
所的过程
审核准则（）ISO9000-2008（）TS16949（）公司内部质量管理体系（）适用的法律法规（）其他
审核日期制定人邓昆制定日期2011-4-22
批准人批准日期报告发布日期
实施项目负责人工作内容及要求
1，确定小组成员
成立审核小组管理者代表2，领导授权
3，通知准备
1，领导批准
编制部门内审计划及内审
管代及各审核组长2，召开小组会议明确分工编制检查表
检查表
3，审核组长认可
通知审核审核组1，向受审的部门提前通知具体审核日期
1，提前通知，明确要求
首次会议审核组长2，由审核组长决定取消本次会议
3，参加会议人员签到
1，收集证据，记录
现场审核审核组
2，每天审核前碰头会
1，开具不合格项报告
确认不合格项并形成报告审核组
2，受审方确认、纠正、承诺
1，双方参加并签到
末次会议审核组长2，宣读不合格项报告、结论
3，提出纠正要求
1，领导批准
编制审核报告作出审核结论审核组长2，报告分发
3，纠正实施
1，纠正验证
跟踪审核实施及编写跟踪
审核员2，跟踪报告
审核报告
3，提出考核建议
1，确定考核奖惩标准,
考核奖惩考核部门2，领导批准
3，执行考核决定
组长：赵小明（管代）副组长：杨万光（副总）
第一组组长：邹鹏辉组员：赵小伟，李静，綦瑞萍
审核组名单第二组组长：赵夫刚组员：方琳，杨彦军，唐丽芬
第三组组长：项晓峰组员：邓昆，江船，张永珍
编制人：邓昆批准人：批准日期：
内部审核日程安排计划表
受审部门时间审核组
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