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REPORT
内部控制培训课件
2024/1/291
REPORT
CONTENTS
•内部控制概述与重要性
•内部控制五要素详解
•关键业务流程内部控制实践
•内部审计在内部控制中角色
•信息系统在内部控制中应用
•案例分析：成功企业经验分享
•总结与展望
2024/1/292
REPORT
01
内部控制概述与重要性
2024/1/293
内部控制定义及目标
•内部控制定义：内部控制是企业为实现经营目标，保障资产安
全完整，确保会计信息真实可靠，提高经营效率和效果而制定
的一系列方法、措施和程序。
2024/1/294
内部控制定义及目标
内部控制目标
保证企业遵守国家法律法规和企业内部规章制度；
保证企业资产安全、完整；
2024/1/295
内部控制定义及目标
保证企业财务报告及促进企业实现发展战
相关信息真实、可靠；略。
提高企业经营效率和
效果；
2024/1/296
内部控制体系框架
控制环境
包括治理结构、机构设置及权责分配、内
部审计、人力资源政策、企业文化等。
内部监督风险评估
包括日常监督和专项监督。包括目标设定、风险识别、风险分析和风
险应对。
信息与沟通控制活动
包括信息收集、信息传递和信息沟通。包括不相容职务分离控制、授权审批控制、
会计系统控制、财产保护控制、预算控制、
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