过程监视和测量程序.docVIP

深圳市意天发科技

生效日期

2007-01-09

管制印章

质量程序

文件编号

ETF/QP8-03A

页码

1of5

文件名称

过程监视和测量程序

版本/修订

A/0

过程监视和测量程序

日期：

日期：

日期：

文件类型：□质量手册

□程序文件

□

持有人：

分发部门/人：

□总经理□管理者代表□客户效劳部□采购部

□销售部□人事行政部□品质部□生产部

□工程部□仓库管理部

中国·深圳

SHENZHENCHINA

深圳市意天发科技

生效日期

2007-01-09

管制印章

质量程序

文件编号

ETF/QP8-03A

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2of5

文件名称

过程监视和测量程序

版本/修订

A/0

变更履历

版本/修订

变更内容说明

发行日期

A/0

首次发行

2007

深圳市意天发科技

生效日期

2007-01-09

管制印章

质量程序

文件编号

ETF/QP8-03A

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文件名称

过程监视和测量程序

版本/修订

A/0

1目的

对质量管理体系所需的过程包括管理活动、资源提供、产品实现和测量的过程，通过对过程进行监视和测量，评价过程的业绩，以证实过程能够实现其预期结果的能力。

2适用范围

适用于对公司质量管理体系各相关过程的监视和测量。

3定义

过程：一组将输入转化为输出的相互关系或相互作用的活动。

4职责

4.1各部门负责对该部门的有关过程实施监视和测量。

4.2管理者代表负责过程监视和测量活动存在问题的协调。

4.3相关部门针对过程的监视和测量结果采取必要的改良措施。

5运作过程

5.1过程监视和测量活动流程图(见附录1)

5.2需要监视和测量的过程

5.2.1

5.2.2

5.2.3

5.2.4

5.2.5

5.2.6

5.2.7

5.2.8

5.2.9

0产品标识过程；

1物料存放、成品存放管理过程；

2成品运送过程；

3检测设备管理、使用过程；

4顾客满意度；

5内部质量审核过程；

6产品检验过程；

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生效日期

2007-01-09

管制印章

质量程序

文件编号

ETF/QP8-03A

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文件名称

过程监视和测量程序

版本/修订

A/0

7不合格品处置过程；

8数据分析过程；

5.3过程监视和测量的方法

对以上确定的过程，相关部门可以根据实际情况，采用不同的监视和测量方法，这些方法包括：

部门负责人组织巡视、检查；

评审；

审核；

考核、评价相结合；

5.3.5

5.4过程监视和测量的实施

文件和资料的管理、使用，质量记录的设置、使用和管理，内部沟通、管理评审、人力资源管理等过程，各部门采用巡视、检查的方法进行监视；也可以通过每次的内部质量审核进行监视。

人员岗位适应能力、人员培训过程，人事行政部可以采用考核、评价的方法进行监视。

生产设备的管、用、养、修过程，设备管理部门可以采用巡视、检查进行监视和测量。

质量管理体系适宜性、运行有效性一般采用管理评审、内审的方法进行监视和测量。

顾客满意度的监视和测量按照《顾客满意度测量程序》执行。

其他过程的监视和测量由相关部门根据实际需要，采用巡视、检查或应用统计技术方法进行。

5.5过程监视和测量结果的记录

对过程进行监视时，应形成各部门监视记录，记录内容包括监视人员、日期和时间、监视对象、监视的详细情况、改良意见、改良效果的验证等。

采用评审、审核或应用统计技术方法进行监视和测量时，相关部门必须按照相关文件的要求形成记录。

5.6改良

在对过程的监视和测量中，发现过程存在问题时，如过程的结果达不到所筹划的效果的要求、过程不具备到达所筹划结果的能力，相关部门必须对该过程采取适当的纠正和纠正措施；发现存在潜在不合格时，需采取预防措施。纠正、纠正措施、预防措施的实施按《纠正和预防措施程序》的要求执行。

5.7记录的管理

过程的监视和测量以及所采取的纠正、纠正措施/预防措施形成的质量记录，按《质量记录控制程序