运动公园项目支出绩效自评报告.doc

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望王山运动公园

项目支出绩效自评报告

201年月日

望王山运动公园

项目支出绩效自评报告

项目概况

望王山运动公园建设项目是经2011年12月29日**市人民政府三届5次常务会议决定授权市体育局代表政府作为项目业主，采取“企业投资建设—政府回购（BT）建设”形式招标，由**市长林瑞投资有限公司承建的一项综合性建设项目。**市长林瑞投资有限公司投资修建的**市望王山运动公园，整体打造于20012年8月26日正式开工，于2013年6月22日正式开园。望王山运动公园是我市首个集生态保护、休闲娱乐、运动健身、观光于一体的城市生态运动主题公园。

1、建设单位：**市体育局

2、投资单位：**市长林瑞投资有限公司

3、监理单位：**市科信建设工程监理有限公司

4、地勘单位：**市峥嵘建筑工程地质勘察有限公司

5、设计单位：四川省大卫建筑设计有限公司

6、质检单位：**市建设工程质量安全监督站

7、施工单位：**市广夏建筑安装有限公司、青海长城装饰科技工程有限公司、四川东伟园林景观工程有限公司、西安华曦园林绿化工程有限公司、**市宏森建筑工程有限公司、南充瀚海园林景观工程有限公司。

（一）项目资金申报及批复情况。（略）

1、项目资金申报

2、批复情况

（二）项目绩效目标

1、计划实现的具体绩效

（1）改建现有四条登山步道和一条车行道

（2）重建“望王寺”庙

（3）新建群众性体育健身场馆（包括网球场、门球场、室内羽毛球场以及器械类健身设施、山顶休闲景观设施等）及疏浚沟渠、安装标识标牌和路灯、景观绿化带等配套工程。

2、项目实施进度计划

望王山运动公园于2012年8月开始建设，施工准备期1月，施工期14月，计划于2013年12月竣工验收，建设总工期为16个月，项目施工进度计划表如下：

主体工程施工进度计划横道图

建设区

2012年

2013年

8月

9-10

月

11-12

月

1-2

月

3-4

月

5-6

月

7-8

月

9-10

月

11-12月

施工准备

主体建筑工程

道路施工

附属工程

园林绿化

望王寺

竣工验收

注:实际工期有待进一步确定

（三）项目资金申报相符性

项目申报内容与具体实施内容相符，且申报目标合理可行。

项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况（略）

（二）财务管理情况（略）

（三）项目组织实施情况

望王山运动公园项目组织实施方案是根据**市重点民生工程具体规划的内容设计的。望王山运动公园采取“企业投资建设—政府回购（BT）建设”形式招标，由**市长林瑞投资有限公司承建的“边建设、边施工”的一项综合性建设项目。投资企业采取公开招商（标）方式，其地勘单位、设计单位、监理单位、施工单位等采取竞争性谈判的办法公开选择。

根据设计要求及工程特点，在**市体育局领导的带领下，**市长林瑞投资公司组建了项目班子，施工前针对本工程实际情况编制了详尽的施工组织设计，主要工序编制了《施工方案》，施工人员、机械快速到位，施工中严格按设计图、《施工方案》进行施工，对质量控制的主要环节如标高控制、材料送检、施工工序、施工工艺流程进行了严格的程序控制，及时、如实填写施工记录，无条件地接受监理监督，对监理提出的质量整改要求能及时整改到位，保证了工程的质量和进度。

**市体育局**

**市体育局

**市长林瑞投资公司

总监

总监

项目经理部

项目经理部

专监

专监

监理员技术负责人项目经理

监理员

技术负责人

项目经理

财务采购员安全员资料员望王山运动公园

财

务

采购员

安

全员

资料员望王山运动公园

施

工员

材

料员

质

检员

为了做好系统项目建设工作，提高望王山运动公园的整体效益。做到“经济、适用、安全、美观”的原则，技术先进性、实用性、可靠性、经济性。同时依据相关法律法规规定、国家标准和规范要求制定操作性强的设计规范。

目标完成情况

（一）目标任务量完成情况

1、已完工程

改建主登山步道2000多米，续建上山公路1.6公里，后山公路5.2公里、网球馆、篮球场、望远台、羽毛球馆、乒乓球馆、老年门球场、廊道和亭阁10处、大小广场8个、功能用房及厕所11座，园林绿化面积800余亩（新建望王楼单列除外）。

2、已完工程量

土建房屋建筑面积共计1700㎡，土石方231807m3，条石23000m3，粘贴面积22000㎡，混泥土16641m3，片石21343m3，连沙石28000m3，沥青路面8200㎡，红色5cm厚AC-13细粒式沥青砼面层2396m3；预埋涵管283米，草坪灯200套，照明灯箱134盏，庭院灯70盏，广场地灯200套，音响200套，射树灯400套，监控36套，主电缆300米、电源线80000米、光钎200