新能源公司销售合同及订单管理制度模版8篇.docx

新能源公司销售合同及订单管理制度模版8篇

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第一章总则

一、目的与意义

本制度旨在规范新能源公司（以下简称“公司”）的销售合同及订单管理流程，确保销售合同的合法性和有效性，提高订单处理效率，促进公司整体运营和发展。

二、适用范围

本制度适用于公司与所有客户之间签订的销售合同及订单管理。

第二章销售合同管理

一、销售合同内容要求

1.当事人信息：明确双方当事人的名称、地址、联系人及联系方式。

2.标的物信息：详细列明销售标的物的名称、规格、数量、质量、包装、运输方式等。

3.价格与支付方式：明确销售标的物的单价、总价及支付方式（如银行转账、支票等）。

4.交付与验收：详细列明交付方式、验收标准、验收时间等。

5.违约责任：明确双方当事人在合同履行过程中的违约责任。

6.争议解决：明确争议解决的方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。

7.合同生效与终止：明确合同的生效条件和生效时间，以及合同终止的条件和程序。

二、销售合同签订流程

1.潜在客户发掘与评估：业务部门负责发掘潜在客户，并评估其信用状况。

2.报价与议价：业务部门根据客户需求提出报价，并进行议价协商。

3.签订合同：协商达成一致后，业务部门负责起草销售合同，并提交法务部门审核。法务部门审核无误后，提交公司领导审批。审批通过后，业务部门与客户正式签订销售合同。

4.合同备案与归档：签订完合同后，业务部门将合同副本提交给财务部门备案，并归档保存。

第三章订单管理制度

一、订单接收与确认

1.接收订单：业务部门负责接收客户下达的订单。

2.审核订单：业务部门对订单进行审核，确保订单内容无误。如有异议，及时与客户沟通协商。

3.确认订单：审核无误后，业务部门确认订单并提交给财务部门备案。

二、订单履行与变更

1.履行订单：业务部门负责按照订单要求履行销售合同，确保销售标的物按时交付给客户。

2.订单变更：如客户需要调整订单内容，业务部门需与客户协商达成一致后，提交给财务部门备案。财务部门根据变更后的订单内容进行相应的调整和处理。

三、订单结算与发票开具

1.结算方式：根据销售合同和订单内容，确定结算方式（如货到付款、分期付款等）。业务部门需将结算方式告知财务部门以便进行相应的处理。

2.发票开具：财务部门根据结算方式及订单内容开具发票，并提交给业务部门。业务部门负责将发票送达给客户。

四、订单跟踪与反馈

1.订单跟踪：业务部门需对订单履行情况进行跟踪，确保销售标的物按时交付给客户。如有异常情况，及时告知财务部门以便采取相应的措施。

2.反馈收集：业务部门需收集客户对订单履行情况的反馈意见，并及时向财务部门反馈以便改进服务质量和提升客户满意度。

篇2

一、合同管理制度

1.合同签订流程

（1）新能源公司（以下简称“甲方”）与潜在客户（以下简称“乙方”）进行业务洽谈，达成初步合作意向后，甲方需向乙方提供公司相关资料，包括公司背景、产品介绍、服务承诺等。

（2）乙方在确认甲方资料无误后，向甲方提交书面订单申请，甲方在收到订单申请后，需及时确认订单信息，并与乙方进行进一步沟通，明确订单具体要求和细节。

（3）双方协商达成一致后，签订正式销售合同。合同内容应包括产品名称、规格型号、数量、价格、付款方式、交货期限、违约责任等相关条款。

2.合同执行流程

（1）甲方在合同签订后，需按照合同约定及时安排产品生产和服务提供。乙方需按照合同约定支付相应款项。

（2）甲方需确保产品质量符合合同约定标准，并及时向乙方提供必要的技术支持和售后服务。乙方需在使用产品过程中遵守甲方规定，不得擅自拆卸、改装或损坏产品。

（3）如因不可抗力因素导致合同无法按时履行，双方需及时沟通，协商解决方案。

3.合同变更与解除

（1）如因市场变化、技术更新等原因需要调整合同条款，双方需进行友好协商，并签订书面补充协议。补充协议需明确调整内容、生效时间等相关信息。

（2）如因一方违约导致合同无法继续履行，另一方有权解除合同。解除合同需提前通知对方，并书面说明解除原因。双方需就合同解除后的相关事宜进行协商处理。

二、订单管理制度

1.订单接收与确认

（1）甲方需指定专人负责接收和处理订单申请。接收到订单申请后，需及时对订单信息进行核实和确认，确保订单信息的准确性和完整性。

（2）如订单申请中存在问题或不明确的地方，甲方需及时与乙方进行沟通，明确订单具体要求。沟通过程中