带料外委加工管理制度.docxVIP

[单位名称]带料外委加工管理制度

总则

1.目的

为规范公司带料外委加工业务流程，加强对外委加工过程的管控，确保外委加工产品质量符合公司要求，保障物料安全、合理利用，特制定本管理制度。

2.适用范围

本制度适用于公司内部所有涉及带料外委加工的业务部门、项目以及外委加工合作厂商。

3.基本原则

（1）质量优先原则：外委加工产品质量必须满足公司既定质量标准与客户需求，不得因外委而降低品质要求。

（2）成本控制原则：在保证质量前提下，合理规划物料投放与加工费用支出，降低外委加工总成本。

（3）合规合法原则：外委加工全过程需遵循国家法律法规、行业规范以及公司内部各项规章制度。

职责分工

1.需求发起部门

（1）根据生产计划、项目需求精准确定外委加工产品及数量，详细填写《带料外委加工申请单》，明确加工技术要求、交付时间等关键信息。

（2）负责与外委厂商初步沟通加工细节，筛选具备资质、技术能力与生产档期契合的潜在合作方，向采购部门推荐至少[X]家候选厂商。

2.采购部门

（1）收到需求部门推荐后，对候选厂商展开深度商务考察，涵盖资质审核（营业执照、生产许可证、质量体系认证等）、财务状况评估、过往合作案例调查，编制《外委厂商考察报告》。

（2）基于考察结果，与选定厂商谈判加工合同条款，重点敲定物料收发、加工价格、结算方式、违约责任等细则，拟定并签订正式《带料外委加工合同》。

（3）定期跟踪市场行情，比对同类型外委加工价格，适时向合作厂商提出价格调整协商，保障公司成本优势。

3.质量控制部门

（1）提前向外委厂商提供详尽质量标准文件、检验流程与验收规范，必要时安排技术人员现场培训指导。

（2）在加工关键节点或按抽样计划赴厂商现场抽检产品质量；依据合同验收条款，对完工产品实施严格入库验收，出具《外委加工产品质量检验报告》，不合格产品坚决拒收并监督整改。

4.仓储物流部门

（1）依据审批通过的《带料外委加工申请单》，精准清点、发放外委加工物料，与外委厂商当面核对物料规格、数量，办理严谨交接手续，双方签字确认《带料外委加工物料交接单》。

（2）负责外委加工成品回收入库，对照送货清单仔细核验，确保成品数量、质量、包装无误后办理入库，登记台账。

外委加工流程

1.申请与审批

（1）需求发起部门提前[X]个工作日填写《带料外委加工申请单》，依次经部门负责人、技术主管、生产总监审批，重大项目外委还需总经理核准，审批重点关注必要性、合理性与技术可行性。

（2）申请单获批后，采购部门启动厂商筛选与洽谈；若申请未通过，需求部门应根据反馈意见调整方案重新申请。

2.物料发放

（1）仓储物流部门依审批单备料，物料包装应附物料清单、批次标识；贵重或易损物料须特殊防护、专项运输。

（2）发放现场，双方依交接单核对，厂商如发现物料异常（短缺、损坏、规格不符）应即刻反馈，仓储部门核实后当场处理，修正交接单信息。

3.加工过程监控

（1）质量控制、采购部门定期（每周/每半月）实地巡查外委厂商，检查生产进度、工艺执行、质量保障举措；厂商遇技术难题、物料损耗超标、工期延误等突发状况，需24小时内向对应部门报备，协同商议解决方案。

（2）借助信息化手段（视频监控、生产数据实时共享），公司实时掌握外委加工动态；厂商定期（每周）提交生产进度报告，便于公司统筹安排后续环节。

4.成品验收与入库

（1）外委厂商完工自检合格后提前[X]天提交《外委加工成品送货通知》；质量控制部门依通知赴厂抽检或要求厂商送样，抽检比例不低于[X]%，依检验报告判定合格与否。

（2）验收合格成品由仓储物流部门依流程入库、记账；不合格品贴“不合格”标识隔离存放，通知采购、厂商限期整改，二次验收仍不合格按合同追责索赔。

物料与成品管理

1.物料管理

（1）外委加工物料专账管理，记录物料收发、结存详情；定期盘点（每月/季度），盘盈盘亏查明原因及时处理，涉及人为失职依规追责。

（2）物料使用遵循先进先出，超定额损耗需厂商书面说明，经审核属非合理损耗从加工费扣减或要求厂商补货。

2.成品管理

（1）外委加工成品包装、标识严格执行公司标准，含产品名称、规格、批次、生产日期、保质期等关键信息，确保可追溯。

（2）成品存放遵循分区、分类、定位原则，仓储部门定期巡检维护存储环境；临近保质期成品优先安排出库或预警提示，防积压过期。

结算与付款

1.结算依据

以《带料外委加工合同》约定计价方式（计件、计时、包干等）、物料损耗核算规则，结合质量检验报告、入库凭证作为结算关键依据。

2.付款流程

外委厂商每月末提交《外委加工费用结算申请表》及对应发票；采购部门审核无误后转财务，财务复核费用合理性、票据合规性，按合同账期（月结/批次结）付款，超期未付依规承担违约责任。

监督与考核

1.监督机制

内部审计