税务筹划与纳税申报预案.doc

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税务筹划与纳税申报预案

TOC\o1-2\h\u21402第1章税务筹划概述 3

123101.1税务筹划的定义与原则 3

196691.1.1定义 3

202761.1.2原则 4

124731.2税务筹划的方法与步骤 4

150901.2.1方法 4

55971.2.2步骤 4

180591.3税务筹划的风险管理 4

9637第2章纳税申报基本知识 5

216562.1纳税申报概述 5

173812.2纳税申报的对象与范围 5

78692.2.1纳税申报的对象 5

318472.2.2纳税申报的范围 5

80692.3纳税申报的程序与时间 5

117242.3.1纳税申报的程序 5

225942.3.2纳税申报的时间 5

25707第3章企业所得税筹划 6

151013.1企业所得税筹划方法 6

115373.1.1利用税收优惠政策 6

1713.1.2选择合适的投资方式 6

99323.1.3合理安排企业利润分配 6

138933.1.4利用税收协定 6

51753.2企业所得税优惠政策运用 6

244433.2.1高新技术企业优惠政策 6

286273.2.2小型微利企业优惠政策 6

174273.2.3研发费用加计扣除政策 6

257103.2.4企业所得税减免政策 7

259123.3企业所得税筹划案例分析 7

209223.3.1案例一:A公司利用税收优惠政策降低税负 7

169633.3.2案例二:B公司通过合理安排利润分配降低税负 7

16473.3.3案例三:C公司利用国际税收协定减少双重征税 7

42903.3.4案例四:D公司运用研发费用加计扣除政策降低税负 7

25781第4章个人所得税筹划 7

270834.1个人所得税筹划方法 7

27284.1.1合理选择纳税方式 7

160994.1.2充分利用税前扣除项目 7

102914.1.3合理安排收入和支出 7

150894.2个人所得税优惠政策运用 7

134654.2.1专项附加扣除政策 7

61824.2.2股息红利差别化优惠政策 8

24004.2.3创业投资优惠政策 8

311644.3个人所得税筹划案例分析 8

218864.3.1案例一:工资薪金所得筹划 8

43334.3.2案例二:投资收益筹划 8

130394.3.3案例三:创业投资筹划 8

201364.3.4案例四:综合所得筹划 8

14894第5章增值税筹划 8

122225.1增值税筹划方法 8

25845.1.1利用税收优惠政策 8

244775.1.2优化进项税额管理 8

123555.1.3合理安排销售结算方式 9

35505.1.4供应链管理优化 9

319645.2增值税优惠政策运用 9

299865.2.1免税政策 9

262355.2.2减税政策 9

179535.2.3税率差异 9

14245.3增值税筹划案例分析 9

327195.3.1案例一:某制造业企业通过优化供应链管理,降低税负 9

113585.3.2案例二:某高新技术企业利用增值税优惠政策降低税负 9

179205.3.3案例三:某房地产企业通过合理安排销售结算方式降低税负 9

19455.3.4案例四:某农产品加工企业运用免税政策降低税负 9

4608第6章其他税种筹划 9

217936.1土地增值税筹划 10

135486.1.1纳税人身份选择 10

269976.1.2土地取得方式的选择 10

86576.1.3土地开发与建设阶段的筹划 10

168436.2房产税筹划 10

260826.2.1房产购置与投资策略 10

40916.2.2房产租赁筹划 10

100546.2.3房产评估与价值调整 10

221666.3资源税筹划 10

18566.3.1税率选择与优惠政策利用 10

79076.3.2开采方式与生产技术优化 11

273376.3.3资源税征收管理筹划 11

24472第7章纳税申报实务操作 11

12397.1企业所得税申报 11

88407.1.1申报流程

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