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税务筹划与纳税申报预案
TOC\o1-2\h\u21402第1章税务筹划概述 3
123101.1税务筹划的定义与原则 3
196691.1.1定义 3
202761.1.2原则 4
124731.2税务筹划的方法与步骤 4
150901.2.1方法 4
55971.2.2步骤 4
180591.3税务筹划的风险管理 4
9637第2章纳税申报基本知识 5
216562.1纳税申报概述 5
173812.2纳税申报的对象与范围 5
78692.2.1纳税申报的对象 5
318472.2.2纳税申报的范围 5
80692.3纳税申报的程序与时间 5
117242.3.1纳税申报的程序 5
225942.3.2纳税申报的时间 5
25707第3章企业所得税筹划 6
151013.1企业所得税筹划方法 6
115373.1.1利用税收优惠政策 6
1713.1.2选择合适的投资方式 6
99323.1.3合理安排企业利润分配 6
138933.1.4利用税收协定 6
51753.2企业所得税优惠政策运用 6
244433.2.1高新技术企业优惠政策 6
286273.2.2小型微利企业优惠政策 6
174273.2.3研发费用加计扣除政策 6
257103.2.4企业所得税减免政策 7
259123.3企业所得税筹划案例分析 7
209223.3.1案例一:A公司利用税收优惠政策降低税负 7
169633.3.2案例二:B公司通过合理安排利润分配降低税负 7
16473.3.3案例三:C公司利用国际税收协定减少双重征税 7
42903.3.4案例四:D公司运用研发费用加计扣除政策降低税负 7
25781第4章个人所得税筹划 7
270834.1个人所得税筹划方法 7
27284.1.1合理选择纳税方式 7
160994.1.2充分利用税前扣除项目 7
102914.1.3合理安排收入和支出 7
150894.2个人所得税优惠政策运用 7
134654.2.1专项附加扣除政策 7
61824.2.2股息红利差别化优惠政策 8
24004.2.3创业投资优惠政策 8
311644.3个人所得税筹划案例分析 8
218864.3.1案例一:工资薪金所得筹划 8
43334.3.2案例二:投资收益筹划 8
130394.3.3案例三:创业投资筹划 8
201364.3.4案例四:综合所得筹划 8
14894第5章增值税筹划 8
122225.1增值税筹划方法 8
25845.1.1利用税收优惠政策 8
244775.1.2优化进项税额管理 8
123555.1.3合理安排销售结算方式 9
35505.1.4供应链管理优化 9
319645.2增值税优惠政策运用 9
299865.2.1免税政策 9
262355.2.2减税政策 9
179535.2.3税率差异 9
14245.3增值税筹划案例分析 9
327195.3.1案例一:某制造业企业通过优化供应链管理,降低税负 9
113585.3.2案例二:某高新技术企业利用增值税优惠政策降低税负 9
179205.3.3案例三:某房地产企业通过合理安排销售结算方式降低税负 9
19455.3.4案例四:某农产品加工企业运用免税政策降低税负 9
4608第6章其他税种筹划 9
217936.1土地增值税筹划 10
135486.1.1纳税人身份选择 10
269976.1.2土地取得方式的选择 10
86576.1.3土地开发与建设阶段的筹划 10
168436.2房产税筹划 10
260826.2.1房产购置与投资策略 10
40916.2.2房产租赁筹划 10
100546.2.3房产评估与价值调整 10
221666.3资源税筹划 10
18566.3.1税率选择与优惠政策利用 10
79076.3.2开采方式与生产技术优化 11
273376.3.3资源税征收管理筹划 11
24472第7章纳税申报实务操作 11
12397.1企业所得税申报 11
88407.1.1申报流程
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