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费用报销工作管理制度
目录
一、总则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2
1.1制度目的与适用范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2
1.2管理原则与职责分工．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
1.3术语解释．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
二、费用报销流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
2.1报销申请．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
2.1.1申请条件与所需材料．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
2.1.2申请表格填写规范．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
2.2报销审批．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
2.2.1审批流程与权限设置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
2.2.2审批意见填写要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
2.3费用支付．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
2.3.1支付方式与周期．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
2.3.2支付账户管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
三、费用报销标准与规定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
3.1报销项目及标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
3.1.1常用报销项目分类．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
3.1.2各类报销标准解释．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
3.2报销比例与限额．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
3.2.1报销比例设定依据．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
3.2.2报销限额规定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
3.3发票管理与粘贴要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
3.3.1发票种类与适用范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
3.3.2发票粘贴规范．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
四、费用报销审核与管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
4.1审核流程与要点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
4.1.1初步审核内容与要点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
4.1.2复核审核流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
4.2异常情况处理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
4.2.1异常情况定义与分类．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
4.2.2异常情况处理措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
4.3责任追究与处罚．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32
4.3.1违规行为认定标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
4.3.2责任追究程序与措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
五、附则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35
5.1制度解释权归属．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35
5.2生效与修订日期．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36
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