2020年全省公路水运工程试验检测机构双随机专项抽查情况一览表【模板.pdfVIP

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2020年全省公路水运工程试验检测机构“双随机”专项抽查情况一览表

序号试验检测机构名称检查发现存在的主要问题处理结果

1.质量保证体系运行失效。各岗位人员长期外派到工地，机构内部管理失控。2020

年未制定年度质量控制计划，未对人员进行能力确认，未按要求有效开展2019年度内

审（缺少过程资料）、管理评审输入、输出要素不全；2020年年度监督计划不具备可

实施性，监督记录不完整，无法体现监督的过程；机构提供的体系运转记录中，体系运

转实施人员缺签名，多为打印姓名，如2019年内审记录中被审核部门无签名，内审会

议签到表无参会人员签名，内审不合格报告无签名，培训记录无签名等。

2.功能室配置不全。如：未配置收发室、样品室及留样室；养护室温湿度不满足规

范要求；水泥比表面积试验设备放置在水泥室，温湿度不满足要求；沥青混合料试验室

未有效配置通风排气设施；混凝土拌合物试验操作平台未配备钢板以及相应排水设施

等。

3.化学室管理混乱，未配备相应的化学药品保管设施，无相应的化学药品管理台

账。责令整

广州核华建工程检测4.仪器设备管理混乱。如：仪器设备长期未运转、未有效保养，部分设备锈蚀严

1改，通报

有限公司重，不能满足设备的正常使用；部分设备检定/校准周期、校准结果确认、校准参数有

误，如：电热鼓风恒温干燥箱校准温度值为139℃，不符合规范温度值要求（105±批评。

5℃），且该设备未进行确认即使用该设备；全自动软化点测定仪、马歇尔稳定度测定

仪、数显万能试验机未按照规范要求进行检定/校准，检定/校准参数不全；雷氏夹检定

/校准数量不足（只检定/校准一个雷氏夹），且检定/校准周期不满足行业规范要求。

5.未能提供资质批复参数的业绩报告，仅提供模拟报告。模拟报告中，部分参数不

符合规范要求，部分报告记录过程信息不全、结论不准确，数据不一致；土的界限含水

率试验检测记录表（JL-2020-TGJ-0001）塑性指数只测试一次，不符合规范要求；土的

击实试验记录表ɷ-ρ曲线不能绘出明显的峰值点，未按规范要求重新试验；水泥物理

性能试验检测记录表中，比表面积测试时环境湿度填写为65%，不符合规范要求；水泥

试验记录表中未反映初凝时间及终凝时间测定过程；钢筋检验检测报告（BG-2020-GJ-

1）检测依据错误，断后伸长率、最大力总伸长率等参数技术指标填写错误，最大力总

伸长率结果值不合理，相应原始记录表中无相应测试值。

序号试验检测机构名称检查发现存在的主要问题处理结果

6.路基压实度检验检测报告（BG-2020-XCJ-1）的审核人员未持有试验检测师证。

1.质量保证体系运行失效。2019年内审无不符合项工作记录表，不符合项未整改；