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【kpi绩效考核模板】KPI绩效考核

关键业绩指标体系培训内容

关键点1、综合制定关键岗位KPI

?项目背景介绍

?KPI概述及关键点介绍?小结

关键点2、KPI进一步层层分解

关键点3、确定具体岗位的KPI，形成业绩关键点4、与KPI挂

钩的薪酬体系

0

关键点1、综合制定关键岗位KPI

制定关键岗位KPI可从四方面考虑目标财务/效益关键业绩目

标范例

?侧重与公司会计职责相一

致的价值创造

?公司投资资本回报?业务单元损益

?新产品收入所占总收入的

份额?细分的市场份额?新渠道的收入份额?衡量共享服务

的特定关键业绩指标，如提供维护?客户满意度指数，例如–服

务质量–购买价值–公司形象

服务/经营

?侧重在日常经营运作流程

以及跨职能/跨业务单元辅助流程中创造价值?提供客户对公

司经营满意度的看法

?确保创造财务

价值

?确保近期和远

期的侧重点

?从内外部角度

对业绩进行评估

员工管理

?就员工满意度和员工发展

提供观点

?员工满意度指数?关键人才流失率?重大事故?重大投诉

扣分指标

?安全生产?降低投诉率

1

如何制订关键岗位KPI

第一步：确定业务的价值树价值体系

第二步：找出具有重大影响的关键业绩指标有重大影响的指

标项目

?对公司效益和业务管?一般以投资资本回报

率(ROIC)为分析起点理重点影响大的指标?相对可控的指标?

有很大的改善潜力–波动性较大–与最佳做法之间的差距较大

2

第一步:通过价值树分解电信行业及本地网的价值体系，可以明

确电信企业最关键的价值驱动因素，并确定关键岗位和部门示意

价值树影响方面

贡献（营销服务中心总经理）实际收入（营销服务中心总

经理）

直接营销成本（营销服务中心总经理）

相关本地网

帐面收入坏帐按预算确定的网络成本（固定）成本（超

预算部分的网络成本）服务的使用（营销服务中心）成本/服

务（相关部门负责人）

（

)责任部门

-

贡献/净营运资产（本地网总经理）税前资本回报

网络和维修成本（网络中心总经理）

+

÷

分摊成本

x

净资产回报（集团执行总裁）

-

1

x

+

1经营费用分摊贡献（公司）

x

经营税收（集团公司财务）

+

财务贡献(集团执行总裁/集团财务)

-

净营运资产

固定资产

+

网络资产（网络/营销服务中心）

x

网络资产/预算网络资产（网络中心）预算网络资产（营销

服务中心）

x

+

周转资本

分摊资产（公司/其它）应收帐款（营销服务中心）

净经营资产使用的资金

+

+

库存和应付账款（采购和物流/网络）

x

非经营收入/非经营资产非经