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2024年必威体育精装版内部审计工作总结报告

报告编号：2024/IA/001

报告日期：2024年12月31日

主管部门：内部审计部门

报告主题：2024年必威体育精装版内部审计工作总结

概述：

本报告总结了2024年内部审计部门的工作成果、发现的问题和提

出的建议。通过对公司各个部门的审计、风险评估和控制测试，我们

对公司的内部控制环境进行了深入分析。

一、工作成果：

内部审计部门共完成了50个项目的审计，覆盖了公司各个职能部

门：财务、风险管理、运营和人力资源。审计范围包括了财务报告准

确性、合规性，内部流程的有效性和安全保障措施的状况等。通过对

这些项目的审计，我们取得了以下成果：

1.发现并纠正了多起财务异常情况，确保了财务报告的真实性和

准确性；

2.发现并解决了多个内部流程问题，提高了工作效率和内部控制

的可靠性；

3.针对风险管理部门的审计，提出了一系列建议，帮助公司更好

地识别和应对潜在风险；

4.对人力资源部门的审计发现，提升了员工管理和培训方面的问

题，并提出改进建议。

二、问题发现：

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在审计过程中，我们发现了一些问题，并提出了相应的建议，以

帮助公司改进和加强内部控制。

1.财务部门存在几处内部控制缺陷，包括未进行足够的财务数据

验证和审核，以及资金流转的审批不规范等。

建议：加强财务部门内部控制，定期进行财务数据验证和审核，

并完善资金流转的审批流程。

2.运营部门的库存控制不严格，导致部分产品过期或遗失。

建议：加强对库存的监控和管理，建立严格的库存清点和管理流

程。

3.人力资源部门的员工培训计划不完善，导致员工技能水平不

够。

建议：制定更全面的员工培训计划，提高员工技能水平和工作效

率。

三、建议：

基于对公司各个部门的审计和风险评估，我们提出以下建议，以

帮助公司进一步优化内部控制环境和管理风险。

1.加强内部控制的培训和宣传，提高员工对内部控制的意识和重

视程度；

2.定期对各个部门进行内部控制检查，发现问题及时解决；

3.完善风险管理和控制框架，确保公司能够及时调整应对不同的

风险；

4.针对各个部门的问题，制定相应的改进措施，并跟进改进的执

行情况。

结论：

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通过2024年的内部审计工作，我们对公司的内部控制环境有了更

全面的了解，并提出了一系列的建议。我们相信，通过公司的努力和

改进措施的实施，内部控制的质量将得到进一步提高，风险也将得到

更好的管理和控制。

内部审计部门

2024年12月31日

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