2019年部门预算有关情况的说明.doc.pdf

先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。——范仲淹

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2019年部门预算有关情况的说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）、主要职责

为政府机关办公与干部生活提供后勤服务。机关办公服务，机关

办公区域环境卫生管理、机关会议室服务、机关办公用房管理服

务、机关设备服务、机关后勤生活服务、职工餐饮服务、承办机

关委托事项。

（二）、内设机构

我单位为全额拨款事业单位，编制70人。现有在职在编人

员64人，退休18人，合同制工人56人。局长1人，副局长2

人，纪委书记1人，内设科室14个。其中：1个局长室、2个副

局长室、1个纪委书记室、11个科室：办公室、财务科、综合科、

餐饮科、节能科、市民中心、网球馆、保卫科、设备科、服务管

理科、1110热线。

二、本级预算和所属单位预算内容

李沧区本级单位数量1个

三、预算收支增减变化总体情况说明

（一）2019年收支预算总体情况说明

2019年收入预算为8047.88万元，其中，财政拨款8047.88

万元，占100%。

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2019年支出预算为8047.88万元，其中，人员经费支出

1091.93万元，占13.57％；日常公用经费支出70.01万元，占

0.87％；专项经费支出6885.94万元，占85.56％。

（二）2019年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年财政拨款收支预算8047.88万元，与2018年相比，

财政拨款收、支总计各减少1043.45万元，减少12.97％。主要

原因：一是根据国家政策规定调整工资增加的工资支出及增人增

加支出；二是减少了李沧区图书馆档案馆建设项目资金支出。

（三）2019年政府性基金预算收支情况

2019年政府性基金预算拨款既无收入也无支出。

四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费支出700052元。比2018年减少77784元，

减少11.11%。主要原因：节约开支。办公费64人（三类部门）

192000元；差旅费1+63人239400+19000元；培训费64人

64000元；公务招待费10408元；单位电话通讯费14部70000

元，其中：1个局长室、1个副局长室、1个纪委书记室、11个

科室（办公室、财务科、综合科、餐饮科、节能科、市民中心、

网球馆、保卫科、设备科、服务管理科、1110热线、）；办公

费设备购置费64人32000元；维修维护费64人6400元；交通

费，3辆车（局长用车、办公用车、食堂购海鲜购菜皮卡车）109800

元；其他费用82人90200元。核准后按比例调至700052元。

五、三公经费增减变化情况说明

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