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紧急放行、例外放行控制程序

1??目的

??规定了产品紧急放行、例外放行控制的职责、控制要求和程序、记录表单。其目的是一旦发现不符合规定要求时，能立即追回和更换。

2??适用范围

紧急放行适用于本企业的进货检验和试验时的产品；例外放行适用于本企业的过程控制的产品。

3??职责

本程序由检验部门归口管理；有关部门配合。

4??程序

4.1??控制要求

4.1.1??因生产急需来不及检验或验证的几种情况可以办理紧急放行、例外放行：

??a、检验或验证时间与生产进度严重冲突；

??b、因商务原因，供应单位不能提供质量证明文件和附件，致使不具备检验条件者；

??c、因采购批量小，求援或零星采购不能索取到质量证明文件造成不具备检验条件者。

4.1.2??应慎重使用紧急放行、例外放行。需申请放行的器材或在制品，必须严格审批，军品须经顾客代表同意。

4.1.3??经批准紧急放行或例外放行的器材或在制品，须在“投料单”或“工艺流程卡”上注明“紧急放行”或“例外放行”字样以示区别；同时在实物上按产品标识的控制程序进行标识，并同时进行抽样检验。

4.1.4??经批准紧急放行或例外放行的器材或在制品在流转过程中，如发现不能满足规定要求，应立即将信息发给审批部门及主管人员,隔离并追回该批产品。

4.2??控制程序

4.2.1??当申请单位为供应、配套部门时，按企业外购器材分工范围提出器材紧急放行的申请。填写《紧急放行、例外放行申请报告》（以后简称《申请报告》）一式四份送审，申请单位必须详述申请原因、批次、数量、类别等。

4.2.2??检验部门对《申请报告》中的检验项目的准确性审核认可负责；并对申请原因予以证明。在《申请报告》中签署具体意见。

4.2.3??设计、工艺部门对放行后，可能造成的影响及影响程度，以及补救措施进行审批。

4.2.4??零件用器材和外购件，由供应或配套部门提出书面申请，检验人员核实，经检验、设计、工艺部门主管审核，由企业主管领导批准发放(军品应经顾客代表同意)。

4.2.5??凡申请例外放行自制零件时，申请单位也必须填写《申请报告》按其要求填写一式四份，经以上程序审批后，发送至检验部门、设计、工艺部门、总装车间和申请单位留底各一份。

4.2.6??检验部门收到经批准的《申请报告》后，在“投料单”或“工艺流程卡”上加盖“紧急放行”或“例外放行”字样；在检验记录上按日期、批次、数量做出记录；在实物上做出标识再流转。

4.2.7??生产单位对紧急(例外)放行的原材料或外购件所加工出来的产品或装配出的部件，在未得到检验部门的书面明确“检验合格、准许放行”的结论时产品不能出厂。

5??相关文件

5.1??Q/DJSⅡQP0801??《产品标识和可追溯性控制程序》

5.2??Q/DJSⅡQP0802??《批次管理程序》

5.3??Q/DJSⅡQP1601??《质量记录控制程序》

6??记录表单

6.1??《紧急放行、例外放行申请报告》7??附件

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