童装风险评估PFMEA.xlsVIP

过程（PFMEA）

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潜在失效模式及后果分析（风险评估记录表）

ProcessFMEA过程

产品类型:针织童装

责任者：

板房/品质部/生产部/采购

编号:P核心小组：

编制人:

产品适用人群：婴幼儿/儿童

生效日期:2018.04.28

编制日期:2018.04.28

核心小组（技术、品质、生产、采购、仓库、供应商等）:

步骤

要求

潜在失效模式

潜在失效后果

严重度

S

级别

潜在失效起因/机理

现行过程控制预防

频度

O

现行过程控制探测

探测度

D

风险顺序数RPN

建议措施

责任人

目标完成日期

措施结果

接受/拒绝限制

失控情况采取措施

采取的措施

S

O

D

RPN

面料采购

符合目的国的阻燃测试要求（童装睡衣）

面料阻燃性能不达标

违反法规，衣服点着后会烧伤儿童使用者

/

材料的阻燃处理未达到要求

定期对供应商进行评审，要求供应商定期提供产品测试报告

送第三方实验室进行FPU测试

无

限用物质含量符合目的国的要求

限用含量超出限制要求

违反法规，影响到消费者的健康

染料和染色助剂的限用物质含量超标

送第三方实验室进行相关测试

计量设备校正状态符合要求

计量设备失校

检验出的原辅料不达标

主要

计量设备未定期效验

定期对计量设备进行效验

计量设备校准

面料物理性能符合要求（色牢度、缩率、扭率、克重、强度、抗起球等）

达不到要求的级别

造成消费者不满意

纱线不良，织布和染色工艺不良

内部测试和送第三方实验室进行相关测试

辅料采购

缝线符合阻燃测试的要求（童装睡衣）

缝合的阻燃性能不达标

送实验室进行产前GPU阻燃测试

车缝辅料标签符合目的国的要求

不符合销售地的语言要求

违反法规，影响到消费者的购买和使用

采购同供应商之间沟通不良

定期对供应商进行评审；采购与供应商进行足够的沟通

进料检验和送三方实验室检验

计量设备效验报告

包装辅料符合要求

违反法规，影响到消费者的购买

纸箱不可印错

纸箱尺寸和唛头错误

客人投诉和索赔

进料检验

印花片采购

印花的颜色与客户留底样一致

颜色明显差异

造成成衣的返修或报废

油墨调色不达标

定期对供应商进行评审；工厂派人去印花厂进行产前的颜色确认

产前颜色确认和进料检验

位置正确

位置偏移

影响产品外观，造成成衣的返修报废

工人的不良操作

定期对供应商进行评审；工厂派人去印花厂进行产前的样的确认

产前确认和进料检验

印花的油墨的含铅等达标

油墨的含铅等超标

油墨的含铅超标

产前样和大货的第三方实验室测试

绣花片采购

绣花的颜色与客户留底样一致

绣花线的颜色不匹配

定期对供应商进行评审；工厂派人去印花厂进行产前的确认

工人操作不良

定期对供应商进行评审；工厂派人去绣花厂进行产前的样的确认

线的密度与留底样一致

绣线不够紧密

机器设置参数不符合要求

物料入库

供应商必须是合格供应商

供应商没有合格确认

使得物料的品质无法保证

采购员自行选用了没有经过合格确认的供应商

公司的采购程序规定了禁止使用

物料入库控制，必须是合格供应商方可收货

物料规格、数量同送货单内容一致

送货数量同送货单不一致

进料数量不够，影响后续的生产和出货

供应商送少了数量

仓库收货时核对送货数量

进料检验时核对送检数量

物料与订购要求一致

送错物料

造成重新生产和送货，影响生产进度

供应商送错

仓库收货时核对

进料检验时核对物料的规格

进料检验合格后方可放入合格区

物料未检验放入合格区入库

不合格物料进入流水线，造成产品的报废或返修

收货员没有通知到进料检验员

对收货员进行培训

定期核查合格物料区的产品是否有进料检验合格的报告

物料存放

标识清楚

没有标识或标识不清楚

发错料

重点

仓库工作上的遗漏

仓管人员培训

目测

所有物料必须清楚标识

仓管

2018.06.30

已标识所有物料

张贴物料标识卡

立马标识并对人员培训

没有霉变

发霉

造成后续产品的报废，影响到消费者的健康

关键

物料摆放靠近窗户

面料存放必须离地、离墙、离窗，必须覆盖；

定期的库存状况检查

温湿度控制，保持通风

已安装温湿度计，进行通风控制

存在发霉现象

立马采取抽湿措施并清理

不能有虫害污染

虫害污染

违反法规；影响到目的果的生态安全

仓库没有采取虫害控制措施

定期杀虫

所有物料遮盖,定期检查

产品防护，定期检查

存在虫害或昆虫尸体

立马清理并进行杀虫

产前样

与客户确认样一致

样板