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煤矿检查内业目录

一、五证一照齐全有效

1、采矿许可证2、安全生产许可证3、煤炭生产许可证

4、矿长资格证5、矿长安全资格证6、营业执照

（需要出示原件正副本）

一、安全管理机构

1、人员编制是否齐全及生产经营管理人员安全资格证

情况；（矿长、安全、生产、机电和技术）；

2、机构是否齐全、机构图是否上墙(有照片)；

3、技术管理人员职数是否齐全（采、通、机、地、测）、

文化程度是否达到中专以上

4、专职安全检查人员（安官员）配备是否齐全（不得

少于5人）。

三、图纸资料是否齐全有效

1、矿井技改设计说明书

2、要求的各种图纸（矿井地质和水文地质图；井上、

下对照图；巷道布置图；采掘工程平面置图；通风系统

图；井下运输系统图；安全监测装备系统图；排水、防

尘、防火注浆、压风、充填、抽放瓦斯等管路系统图；

井下通讯系统图；井上、下配电系统图和井下电气设备

布置图；井下避灾路线图），图纸按要求及时填绘、与

实际相符。

1

六、煤矿管理人员、特种作业人员、职工上岗培训情况

1、煤矿管理人员的配备（二级）

2、特种作业人员配备是否满足作业要求（三级）（按三

班生产、一班备用，同一班次的必须是一人一岗，不能兼任，

一人可以获得不止一个证件，但在核定作业人员数量时一人

只能计算一次，不得重复计算。辽煤安人培字2006第15号）

（安全检查工、瓦检工、放炮员、电钳工、绞车司机、信号

把勾工、监测工、）

3、职工（四级）上岗前培训

4、班组长是否经过培训

（要求矿井提供培训证书并检查是否人证相符）。

七、《作业规程》、《操作规程》、安全技术措施、各岗位职责、

是否齐全

1、《作业规程》、《操作规程》、安全技术措施内容是否

齐全、

2、贯彻是否到位、有无贯彻记录，贯彻记录是否规范。

3、规程、措施有无矿井主管领导批示

4、各岗位责任制是否齐全

八、矿井安全管理记录

1、安全办公会议记录（要求安全会议每周一次）；2、矿长

和安全管理人员入井跟班登记档案；

3、矿井隐患排查记录；

2

4、矿井重大隐患登记档案及处理情况记录；

5、井下劳动定员核定文件、调度台帐、矿灯发放记录、自

救器发放和电子考勤记录

6、上级部门提出的隐患整改记录和事故防范措施落实情况。

7、安全监测设备调校、实验记录

8、矿灯和自救器发放记录（以矿井核定每天入井人数为准）、

井下人员实行入井,升井登记制度（实时掌握井下人员情

况）、

九、矿井灾害应急救援预案

1、矿井是否编制灾害预防和处理计划；

2、煤矿是否制定事故应急救员预案；

3、重大隐患排查记录、报告情况

4、水、火灾、瓦斯突出、爆炸等灾害预测。

5、年度灾害预防和处理计划。

十、是否足额缴纳风险抵押金

查看证明

十一、矿井与职工签订的劳动合同，是否依法为从业人员缴

纳工伤保险

十二、矿井管理制度

1、各级领导、职能部门、各种人员安全生产岗位责任制；

1、矿长隐患排查治理和监控岗位责任制；

2、跟班副矿长隐患排查治理和监控岗位责任制；

3

3、主管工程师隐患排查治理和监控岗位责任制；

4、班组长隐患排查治理和监控岗位责任制；

5、特种作业人员隐患排查治理和监控岗位责任制；

6、从业人员隐患排查治理和监控岗位责任制；

十三、防治水

1、煤矿防治水组织机构

2、煤矿水害防治工作各级岗位责任制

3、水害防治技术管理制度

4、水害预测预报制度

5、水害定期排查治理制度

6、水害应急预案

7、编制中长期防治水规划和年度防治水计划并组织实施（每

年组织一次防排水演习）

8、煤矿要有对职工进行防治水知识的培训和教育记录

十四、一通三防：

1、瓦斯治理机构及人员配备、瓦斯治理责任制和管理制度、

瓦斯治理资金落实情况；矿井瓦斯地质图。

2、瓦斯检查记录、日报；密闭前