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XXX汽车零部件生产厂
文件编号：XXX-QP-2023-01-A0
IATF16949:2016汽车质量管理体
系内部审核检查表
编制：
审核：
会签：
批准：
发布时间：2023年01月16日生效时间：2023年01月16日
1
内部质量体系审核检查表
受审核过程:MP1领导作用
审核员/日期：负责人：接待人：
序号审核依据提问要点检查方法检查结果记录评定结果
本过程的输入、输出、过程拥有者、责任部门、资源要
4.4/6.2.2/5.1.
1求和目标以及方法有哪些？目标完成情况怎么样？针对
2,5.1.1.3
分析结果是否进行持续改进和采取纠正和预防措施？
是否确定了影响实现质量管理体系的内外部因素，并对
24.1
这些因素进行监视和评审
是否确定与质量体系有关的相关方及其要求进行监视和
34.2
评审参考质量手
册/内部沟通
组织的质量体系范围是否确定，是否对顾客的特殊要求
44.3程序/质量成
进行评价，并包含在质量管理体系范围内
本控制程序/
组织是否确保所有的产品和过程符合所有使用的客户和质量成本控
54.4.1.1
法律法规的要求制程序
64.4.1.2与产品安全有关的产品和制造过程是否形成文件。
组织是否明确实施企业责任方针并得到宣传，宣传方式
75.1.1.1
是什么
最高管理者是否评审产品实现过程和支持过程，已评价
85.1.1.2
并改进过程有效性和效率，是否将过程有效性作为管理
2
评审的输入
最高管理者是否在企业内部传达满足顾客要求和法律法
95.1.2
规要求的重要性并能提供证据？
是否制定，实施和保持质量方针并使质量方针是否与本
105.2公司的宗旨相适应？是否包括满足要求并承诺持续改
进？是否形成文件并得到沟通,沟通的方式是什么？
最高管理者是否规定部门及岗位职责并形成文件进行沟
115.3
通
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