DH-CX-PUR-002 采购控制程序.doc

北京鼎汉技术股份有限公司

文件编号：DH-CX-PUR-002

版次：A/2

采购控制程序

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拟制部门：采购履行部

北京鼎汉技术股份有限公司

采购控制程序

文件编号：DH-CX-PUR-002

版次：A/2

实施日期：2015年5月8日

编制:郭艳阳

审核:韦建坚

批准:周雪冰

制（修）订记录表

序号

制（修）订日期

制（修）订版本

制（修）订内容

制（修）订人

审核人

批准人

1

2014-12-20

A/0

初稿

郭艳阳

胡东学

李国政

2

2015-03-18

A/1

修订流程图

封面增加IRIS标准条款；

郭艳阳

韦建坚

周雪冰

3

2015-04-27

A/2

1、增加IRIS标准条款；

郭艳阳

韦建坚

周雪冰

1.0目的

对产品采购的过程进行有效控制，并对供应商的产品质量、交货期或服务进行评价和考核，确保采购产品的质量符合和满足本公司的需求。做好物资管理，及时、准确的完成采购订单下达，按计划跟踪到货，支撑齐套发货率，确保生产的有序进行。

2.0适用范围

适用于公司最终产品所需要的各种原材料，辅助材料，外协件，外购件，合同规定的委托运输的正常采购和风险采购管理。

定义：风险采购是指不通过公司正常采购流程，为满足交付只签订采购合同而实现的采购行为。

3.0职责

3.1计划部门

负责编制长、短期的物资采购计划，并生成请购单。

3.2采购部门

采购部负责按规定对供方实施采购

3.3仓储部门

负责收货、入库、标识、保管、发放工作

3.4品质部门

负责进料检验、跟踪、不合格物资的鉴别以及相关记录。

3.5财务部门

根据采购部提供的付款计划负责对供应商的入库物料的付款。

4.0采购过程

职责

流程

说明

输出

相关

文件

计划及订单管理部

物料需求

物料需求

4.1计划部根据市场要货计划确定月度物料需求计划，结合当前库存，在ERP系统录入进行MRP计算后输出物料需求单，并生成【采购申请单】。

采购请购单

采购履行部

采购

采购

4.2根据计划部门提供的物资计划及审批后的请单，采购人员应根据物料使用状况，用量大小，采购频率，市场供需状况，价格质量稳定等因素，选择最有利的方式在《合格供应商名录》内厂家实施采购；

4.2.1如有新物料的需求，同时不在《合格供应商名录》中，走风险采购，到货后办理正常的检验、测试等。

4.3采购订单的输入，订单内容必须包括采购存货编码，物料描述，规格型号，数量，单价，金额，交期等详细信息。

4.3.1根据供应商管理部认证出具的采购价格和供方分配份额，决定具体采购订单供方的选择和订单的执行价格。

4.3.2对采购金额较大的，采用VMI管理方法。我司提供预测量，并与供方签订VMI协议直接形成PO订单。例如万可端子的采购。

4.4采购人员负责采购合同签订并归档，必要时要求供方向下一层供方传递采购文件的适用要求

4.4.1包括物料包装运输要求、技术规格书，检验标准、质量保证协议。

4.4.2针对定制件，采购人员依据采购输入文件向文件管理部门申请文件传递给供应商（包括采购技术规范、产品图纸等设计资料）开展采购工作。

4.5采购过程中常见的异常情况处理办法

4.5.1订单取消

首先与供应商确认订单备货或加工状态，如未备货或加工则直接取消订单，已下达的订单通知供应商视为无效，ERP中关闭订单行；如已备货或已加工，先与供应商确认其他客户是否可以消耗，如无法消耗，则通知计划及订单管理部确认消耗方案，要求供应商配合执行；

4.5.2设计变更

与供应商确认必威体育精装版的加工状态，并通知按必威体育精装版的ECN执行改造，如未上线，则按新文件执行；与供应商完成变更确认，如已上线，则通知库存、在途、在制统一进行整改，确认返修费用，下达改造订单。

4.5.3物料的供货出现风险

提前反馈信息至供应商管理部，寻找新的供应商资源，以便备用，避免造成供货的瓶颈。

4.6采购部门根据合同规定跟踪各批次物料的交货数量、时间，确定生产配套计划兑现。

4.6.1要求供应商在提供合格证明文件的同时，提供检验报告/出厂测试报告。

4.6.2

采购

订单

变更确认表

供方控制程序

仓储物流部

品质

部门

检验入库/FAI

检验入库

/FAI

4.7仓储部门按照《物料收货作业细则》，完成采购物料接收，ERP到货单生成、打印。

4.8品质部门按照《检验控制程序》完成物料检验；

4.8.1对检验合格的物料，仓储物流部按照《物料入库作业细则》进行入库和贮存作业。

材料检验单

品质

部门

采购履行部

不合格品处理

不合格品

处理

4.9如出现不合格品，按照《进料不合格处理流程》实施。

4.9.1采购人员负责品质部门反馈的属供应商责任的不合格品信息，及时通知供应商并跟