DH-CX-QC-010 检验控制程序 0804.doc

北京鼎汉技术股份有限公司

文件编号：DH-CX-QC-010

版次：A/0

检验控制程序

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拟制部门：质量管理部

北京鼎汉技术股份有限公司

检验控制程序

文件编号：DH-CX-QC-010

版次：A/0

实施日期：2015年5月8日

编制:潘卫军

审核:丁小满

批准:周雪冰

制（修）订记录表

序号

制（修）订日期

制（修）订版本

制（修）订内容

制（修）订人

审核人

批准人

1

2015-5-4

A/0

初稿

潘卫军

丁小满

周雪冰

2

1目的

确保原材料、生产现场的半成品、成品以及公司出货至顾客处所有的产品符合技术要求。

2适用范围

适用于本公司的原材料及产成品等的检验与控制。

3定义

3.1质量检验：包括自检、全检、终检。

a）自检：指一项工作或操作完成后由操作者依据检验规范对重要的质量特性及其参数所作的例行检验。

b）全检：指质量检验员对生产中全过程的生产制品（包括：原材料、辅助材料、外购外协件、半成品和成品）依据检验标准和检验规范所作重要质量特性及其参数的全数检验。

c）终检：指质量检验员对生产的产品依据检验标准/检验规范所作重要质量特性及其参数的例行检验。

3.2三不放过：出现质量问题时原因分析不清不放过、责任者不清不放过，未提出纠正与预防措施不放过。

3.3三不：不接受不合格品、不制造不合格、不传递不合格品。

3.4不合格品：不符合顾客要求和规范的产品或材料。

3.5可疑的产品或材料：任何检验状态不确定的产品或材料。

3.6型式试验：是一些用于检查产品所有定义的技术特性的试验。这些试验在一个产品的抽样上进行，样品的数量由适用的监控产品的标准或规范来定义，也可以由合同双方签订的协议定义。这个样品，除非特殊情况，应从试制品或系列生产的第一批产品中或定期（按照标准要求）抽取。

3.7例行试验：用于检查产品技术特性稳定性的试验。可以系统地在所有的产品上进行，也可以在每个组成成套产品的单个产品上进行，还可以在适用于监控产品的标准或规范定义的样品上进行，这个样品要随机从生产批次中抽取出来。

4职责

4.1仓储物流部：按生产计划备料；正确识别、标识、隔离不合格物料，真实记录和反馈相关问题；执行产品发货。

4.2制造部：按生产计划、BOM领取制造所需的物料；按工艺要求进行工序作业；作业过程中实施自检；正确识别、标识、隔离不合格物料，真实记录和反馈相关问题。

4.3质量管理部：按检验标准进行产品检验、正确识别、标识、隔离不合格物料，真实记录和反馈相关问题、推动不合格品的处置（反馈及退换货）及问题的关闭。

5程序

职责

流程

说明

输出

相关

文件

质量

管理部

制定检验依据

制定检验依据

5.1制定检验的依据

5.1.1原材料、成品、半成品的检验依据主要有国家或行业标准、内部的技术文件和图纸、检验规程、技术协议及客户的要求等。

5.1.2质量管理部负责编制检验规程等产品检验文件，明确接收准则、检测方法、判别依据、检测频率、检测工具等。

进货检验规程

IQC检验记录表

DC600V模块检验操作指导书

DC600V系统检验操作指导书

DC600V系统最终检验指导书

国家或行业标准

仓储

物流部/质量管理部

原材料\外协产品检验

原材料\外协产品检验

5.2采购原材料、外协产品的检验

5.2.1采购原材料、外协产品到厂后由仓储物流部收货人员安排送货厂商将物料、产品放在指定待检区域，仓储物流部根据供应商送货单、包装和标识规范内容对进料的包装、标识和数量的初步检查验收，必要时对不合格物料/产品进行标识和隔离。

5.2.2收货人员初步验收合格，则签收《送货单》并将其传至收货打单员；验收不合格，则退货并记录订单信息、物料信息和缺陷信息。将验收不合格信息反馈给采购、计划、质量等相关人员。

5.2.3收货打单员核对《送货单》信息的正确性，制《材料收验单》。注意标注物料需求紧急状态（是否急单），急单则在《材料收验单》上盖“急单”章。

5.2.4收货打单员在ERP系统中提交《来料报检单》并将《材料收验单》传至进料检验接口人员。

5.2.5进料检验人员依据《材料收验单》信息领取待检物料/产品,依据标准对进料进行检验并记录检验结果。

5.2.6检验完成后，检验人员对物料/产品状态进行标识并将物料返回暂存库。

5.2.7进料检验按《进货检验规程》相关内容执行，并填写《IQC检验记录表》。

送货单

材料收验单

来料报检单

IQC检验记录表

进料不合格处理流程

仓储

物流部

原材料\外协产品入库

原材料\外协产品入库

5.2.9检验合格后检验员填写《材料收验单》，并注明合格并签字，通知仓库进行入库作业，仓库在电脑系统中制作《入库单》。

材料收验单

入库单

物料