DH-CX-QC-001 文件控制程序【0804】.docx

北京鼎汉技术股份有限公司

文件编号：DH-CX-QC-001

版次：A/4

文件控制程序

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拟制部门：质量管理部

北京鼎汉技术股份有限公司

文件控制程序

文件编号：DH-CX-QC-001

版次：A/4

实施日期：2016年5月18日

编制:王舸华

审核:丁小满

批准:周雪冰

制（修）订记录表

序号

制（修）订日期

制（修）订版本

制（修）订内容

制（修）订人

审核人

批准人

1

2011-9-1

A/0

初稿

刘树婷

张红月

张新生

2

2013-4-20

A/1

1.增加《文件控制流程图》见5.1

2.增加外来文件的管理要求，见6.2.4、6.9

3.增加项目性文件的管理要求，见7.0

4.质量部文件代号由“ZG”改为“QC”

5.增加生产技术部文件代号，见6.2.1

6.增加技术文件的编号规则及版本控制要求

潘卫军

罗家健

张新生

3

2014-6-1

A/2

1.封面增加ISO标准条款

2.增加记录表格的版本号，见6.2.1_d

3.增加工艺工程部、安全办文件编号代

码

4.增加6.3.1-6.3.4内容

潘卫军

李国政

周雪冰

4

2015-4-28

A/3

1.增加文档中心职责；

2.程序的控制过程变更；

王舸华

丁小满

周雪冰

5

2016-5-18

A/4

1.5.2.3研发体系文档编号规则版本号由V1.0变更为V1.2

王舸华

代晓雪

丁小满

1.0目的

为了有效控制公司经营管理体系所要求的文件，以确保公司各场所使用文件的规范管理，提升文档管控质量和效率。

2.0范围

适用于本公司对经营管理体系运行的各个场所涉及的文件进行控制。

3.0定义

3.1文件：文件是指信息及其承载媒体。QEOHS体系文件是指给出经营管理体系相关信息的任何文件，如：经营管理手册、程序文件、公司管理制度、计划、作业指导书、规范、图样、标准等。而媒体可以是纸张、磁盘、光盘、照片、样件、电子媒体或它们的组合。

3.2质量手册：规定组织架构、职责和权限、界定范围和质量管理体系的总要求，向组织内部和外部提供一致信息的文件。

3.3程序文件：规定过程的职责、使用资源、运作的方式和衡量指标的信息的文件。

3.4规范/标准文件：规范具体作业活动或要求的文件。如操作标准、检验标准、作业规范等。

3.5外来文件：可包括顾客的图样、规范；法律和法规要求；标准、规章、维护手册等。

3.6技术类文件：指本公司在产品开发、生产过程中涉及的技术标准、设计文件、设计图纸、软件等。

3.7管理类文件：包括质量手册、程序文件、作业指导书、质量计划等。

3.8记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。

4.0职责

4.1总裁职责

1)负责制定QEOHS管理方针、目标和指标，批准管理手册；

2)委任管理者代表及职业健康安全事务代表，并授予相应的职责；

3)对公司的产品质量、环境、职业健康安全负全面责任；

4)负责公司管理体系各职能的分配和资源的配备；

5)主持管理评审会议，批准管理评审计划和管理评审报告，保证管理体系不断完善持续改进，不断改进产品质量及环境和职业健康安全绩效；

6)组织批准、指导有关部门对员工实施培训和继续教育；

7)负责管理体系文件中管理手册及程序文件的批准；

8)组织召开生产、管理工作会议，下达各项生产、管理任务。

9)组织、落实、监督公司各项管理体系工作。

4.2管理者代表职责

1)负责建立、实施、保持并改进管理体系，提高全体员工满足顾客要求的意识、环境保护意识、职业健康安全意识；

2)负责管理手册的审核，程序文件、作业指导书的审批；

3)监督公司各部门职能的实施，定期向总裁报告管理体系的运作情况、提出改进管理体系的建议；

4)指导内部审核，任命内审组长和协助组织进行管理评审会议；

5)负责就管理体系有关事宜与外部各相关方的联络和沟通工作；

6)负责组织事件的调查与处理；

4.3文档中心职责

对公司技术文件的编制、审核、批准、发放、保管、使用、更改、标识、回收和作废等全过程进行控制，确保各相关场所使用的文件均为有效版本。

负责规划、协调全公司技术文件、资料工作，对各部门文件、资料工作进行监督、指导和检查。

制订和组织实施公司关于受控文件、资料工作的规章制度。

严格执行必威体育官网网址制度，做好文件资料必威体育官网网址工作。

受控文件的评审、编号、分发的监督和实施。

定期对受控文件进行检查、评审,包括使用状态、适宜性、是否按规定执行等。

受控文件、资料记录的归档、分类储存，按保存期、限定期销毁等工作。

开展文件、资料宣传、咨询活动，做好文件、资料开放和利用工作，主动为公司各项工作和员工服务。

组织公司各部门文档管理员的业