商务流程的管理.pptx

商务流程的管理;纲要;商务管理制度;对经销商的分级管理制度;合同签定制度

购销合同由商业主管与订货单位签订，必须要求需方加盖有效合同章，必须使用由本公司印制的合同书，且一式三份，原件寄回商务部存档，另外两份复印件，一份由办事处保存，另一份交对方商业单位。

在合同中应注明双方单位的全称、法人代表、地址、、、开户行、帐号、税号等。特别注意写明订货单位的名称及地址，以免造成发货和开票发生错误。并且在验货条款中必须注明商业单位提货时验货的要求，以免造成丢货时责任无法确定。;新建商业客户审核制度;中转库管理制度

现设有中转库的为北京、上海，北京复方丹参滴丸、养血清脑颗粒存货各50件，上海复方丹参滴丸存货100件，养血清脑颗粒存货50件。

中转库的管理人员必须做好发货的记录，自觉遵守公司的有关规定。严格随货开票制度。

定期通过电子邮件准确向公司报告发货的数量、单位、批号、小号、送货单位。

出入库帐、每月盘点按公司库房管理规定执行，定期上报。;商业单位信誉额度指标;回款记录传送制度;超时回款处罚制度;调货管理制度

公司规定所销售的药品一律不得跨区域压价调货,一旦发现将严肃处理。

办事处发现调货后，提供有效调货证据，如装箱单、医院药剂科证明等。每次上报时附上调货证明备查表，详细列清上报情况，向公司报告。

办事处在接到公司调货自查通知后,应在一周内自查所辖区医药公司和医院调货事实。

对于恶性低价调货（低于11.28元/瓶）,无论直销或易货方式，对于参与调货并有涂改说明书批号等恶劣行为者,市场经理要配合公司认真调查,上报公司,公司根据具体情况追究有关人责任.凡属蓄意调货者，一经发现，解除职务，并严肃处理。;报表对帐制度;GSP管理制度;质量事故报告制度

用户访问处理管理规程

药品质量信息管理规程

计量管理规程

产品标准管理规程

各级质量责任制度

质量否决权制度

卫生管理规程;各项工作流程;库房管理

入库：库管员凭公司进货通知单对供方送货进行接收。

出库：库管员凭经审核员及财务员签字的出库单按先进先出的??则发货。

退库：库管员凭退货通知单对退货进行接收，若有特殊情况，先将药品接收入库。

验收：验收员对入库产品和退库产品按照标准进行验收。

养护：养护员对库房按照标准进行养护。对库存药品按季检查，做好养护，有详细记录，建立药品养护档案。;入库验收流程;GSP要求：

质量验收员要依据有关标准及合同条款对商品质量逐批验收，并有记录。各项检查、验收记录应完整、规范。在验收合格药品的入库凭证、付款凭证上签章。;发货

发货人员必须见合同发货，特殊情况需经相应主管副总经理批准后方可发货。

发货前必须先对商业单位的应收帐款进行确认，商业单位应收帐超过商业单位档案管理库设定的信誉额度范围，公司原则上停止向该商业单位发货。

货物一律发到购方单位，办事处均不得存货。

设立分库房的大区，由商业主管或地区主管送货或送发票到购方，要有购方经理或主管在送货单上或发票签收单上签字。

;发货流程;GSP要求：

1、不得将药品售给无“证照”或“证照”不全的药品经营单位和无医疗机构执业许可证的单位。所有经营单位都必须有带红章三证复印件存档。

2、依据出库凭证所列项目对药品进行出库复核并有记录，记录内容完整。内容包括：购货单位、品名、规格、数量、生产单位、生产批号、质量情况、发货日期、发货人及复核人签名。

3、药品购销双方必须签订购销合同。

4、对销售的药品必须有明确的流向，以保证药品的可追踪性。;退货

属于产品质量问题发生的退货，在厂负责期内可正常换货。

其他原因原则上不予退货，特殊情况需退货时，向商务部递交书面申请报告，经相应主管领导批准后方可退货。责任人扣罚运费每件20元。退货接近效期半年内，扣罚货款的50%，退货已过效期的，扣罚全部货款。

开增值税发票的单位需要退货时，必须将原发票退回或取得购货单位在当地税务部门开出的“进货退出索取折让证明单”，亦可由退货方给我方开具等值增值税发票。否则，按退货货款中的增值税额扣罚当事人。

;退货接收流程;退货处理流程;GSP要求

退回药品应专人保管、单独存放，有退货记录并保存三年。退回药品经检验合格后方能入合格品区。

不合格药品应专区存放，有明显标志。不合格药品的确认、报损、销毁应有完善的手续和记录。

;调货查处流程

1、正常串货

销售管理员收到每笔调货证明后记录，每月末对上报批号进行初查，初查后发通知要求办事处自查，限定时间内返回，然后确认发单，通知财务调拨费用与任务。

2、恶意调货

低价货由商业购回后，公司给与更换