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条款回顾内容回顾方法回顾记录或结果
4.1总要求的内容：询问总经理/组长;查阅符合..体系形成文件;已
4.1.11HACCP管理体系是否相关文件按标准要求进行确保体
4.1.2形成文件、是否实施、询问总经理/组长;查阅系有效性；文件充分识
.2保持、持续改进；2是相关文件别各个过程；确定了必
4.1.3否充分识别所需过程、询问总经理/组长;查阅要的准则和方法；提供
确定次序和相互作用；相关文件了必要资源；具有监
3是否确定必要的准则询问总经理/组长;查阅测、测量和分析相关过
和方法；4是否提供必相关文件程..
要的资源；5是否测询问总经理/组长;查阅
量、监视和分析相关过相关文件
程等；询问总经理/组长;查阅
食品安全方针的内容：相关文件、记录
1是否确定体系所覆盖
的产品和生产现场；2
方针和目标内容是否与
食品安全要求相符；是
否在各层次上得到理
解、贯彻和保持；3是
否有并实施与外界的沟
通程序；
职责和权限:
是否规定与HACCP管理
体系运作相关人员的职
责和权限并形成文件;
HACCP小组组长:
是否任命一名;是否给
予相应的职责和权限;
HACCP小组:
1小组成员是否满足多
专业、具有相关知识和
经验的要求；2是否有
外部专家;其职责和权
限是否规定并形成文
件；
管理评审：
是否形成文件规定、有
否实施、记录
审核员：审核组长：
受审部门/总经理
NO.2
条款检查内容审核方法记录或结果
4.5.1HACCP管理体系的保持询问总经理/组长;查阅
的总要求的内容：相关文件
是否通过与HACCP小组
的沟通、验证和确认的
结果、公司食品安全方
针和目标的变化来定期
更新、保持和改进
HACCP管理体系；
审核员：审核组长：
受审部门/HACCP小组
NO.1
条款检查内容审核方法记录或结果
4.2.1HACCP管理体系策划的询问HACCP小组;查阅相
4.2.2内容：关文件
1策划是否符合规范要询问HACCP小组;查阅相
求、公司食品安全方针关文件
和目标以及总要求的要询问HACCP小组;查阅相
求；2识别与评估危害关文件
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