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合同评审及产成品入库前评价制度

一、目的

为了确保公司签订的合同合法、合规、风险可控，以及保证产成品质量符合要求，顺利入库交付客户，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司所有对外签订的合同评审工作以及各类产成品入库前的评价活动。

三、合同评审

（一）评审组织

成立合同评审小组，成员包括销售部门负责人、技术研发部门代表、生产部门主管、法务人员、财务经理以及总经理（重大合同参与评审）。各成员依据其专业领域在评审中承担相应职责，销售部门负责提供合同基础信息及客户需求，技术研发部门评估技术可行性，生产部门核算生产周期与产能，法务人员审查法律条款，财务经理分析成本与收益，总经理把控全局战略方向。

（二）评审流程

1.合同申请

销售团队获取客户合同意向后，填写《合同评审申请表》，附上合同草案及与客户沟通的详细记录，包括特殊条款、交付期限、质量标准等关键信息，提交至合同评审小组组长（一般为销售总监）。

2.初步审核

组长收到申请后，在1个工作日内检查申请表及附件完整性，若资料不全，即时退回销售团队补充完善，并明确告知所需补充内容及截止时间。

3.部门评审

资料完备后，组长于当天将合同资料分发至各评审小组成员。各成员需在3个工作日内完成专业评审，填写《合同评审意见表》，详细阐述本部门涉及的技术、生产、法务、财务等方面问题或风险点，如技术研发部门注明产品现有技术能否满足合同技术规格，生产部门预估是否存在排期冲突等，并提出改进建议或应对措施。

4.综合评审会议

组长在收集齐各部门评审意见后，组织召开合同评审会议，一般在收到最后一份部门意见后的2个工作日内举行。会议上各成员依次汇报评审意见，针对分歧点展开充分讨论，共同寻求解决方案，确保合同整体可行且风险可控。会议需形成详细的《合同评审会议纪要》，记录讨论过程、决议结果及后续跟进事项。

5.最终审批

经综合评审会议修改完善后的合同，依公司审批权限，普通合同由分管副总审批，重大合同（金额超过[X]万元、涉及重大技术创新或潜在高风险条款等）提交总经理审批。审批人需在2个工作日内完成审批，签署同意、修改后同意或不同意意见，若不同意需明确理由及修改方向，合同返回相关部门修改后重新走评审流程。

四、产成品入库前评价

（一）评价标准制定

1.质量标准

由质量控制部门依据国家、行业标准以及客户特定要求，制定详细的产成品质量检验标准，涵盖外观、尺寸、性能、功能、可靠性等关键指标，明确各指标的合格范围、检测方法及抽样规则，形成《产成品质量检验规范》，并定期（每年至少一次）根据标准更新、客户反馈及生产工艺改进情况进行修订。

2.包装完整性

制定《产品包装规范》，明确产品包装材料、防护措施、标识标注等要求，确保产品在运输、存储过程中不受损，包装外观整洁、信息准确清晰，便于识别与追溯。

（二）评价流程

1.生产自检

生产部门在产品完工后，依据生产工艺文件进行初步自检，检查产品外观有无瑕疵、零部件装配是否到位、性能初步测试是否达标等，填写《生产自检报告》，对合格产品做好标识，分批整齐存放于待检区，自检不合格产品立即隔离并记录缺陷情况，组织返工维修，返工后再次自检。

2.质量检验

质量控制部门接到生产部门送检通知后，检验员按《产成品质量检验规范》抽样，在规定检验环境下，使用专业检测设备对产品进行全面检测，如实记录检测数据，对照标准判定产品合格与否，将检验结果填入《产成品检验报告》。对于不合格品，严格按《不合格品控制程序》标识、隔离，分析原因，视严重程度决定报废、返工或让步接收（需经客户书面同意）处理方式，同时追溯生产过程，排查同批次潜在问题。

3.包装检验

包装检验员依据《产品包装规范》，检查产品包装材料选用是否正确、包装方式是否合规、防护垫、泡沫等缓冲材料有无缺失、标签粘贴牢固度及内容准确性，包括产品名称、规格、批次号、生产日期、保质期、警示标识等，发现包装问题及时通知生产部门整改，确保包装合格后放行产品入库。

五、沟通与反馈

1.合同评审过程中，评审小组成员间需保持高效沟通，及时通过邮件、即时通讯工具或会议交流解决疑问、协调意见。销售团队作为合同发起方，全程跟踪评审进度，及时向客户反馈关键节点信息，若遇可能影响合同签订的重大问题，第一时间与客户协商调整方案。

2.产成品入库前评价环节，生产、质量、仓储部门建立即时沟通机制，一旦发现产品或包装问题，质量控制部门迅速通知生产整改，整改完成复检合格通知仓储部门接收，仓储部门反馈入库进度及库位安排，保障产品快速有序入库。

六、记录管理

1.合同评审全过程产生的《合同评审申请表》《合同评审意见表》《合同评审会议纪要》及最终合同文本等资料，由销售部门指定专人按合同编号分类归档，保存期限为合同履行完毕后再加[X]年，以备查阅追溯、审计及应