采购管理制度汇编.docVIP

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2012年采购部

采购管理制度汇编

2012年2月

目录

TOC\o1-3\h\z\u第一章采购控制程序 3

采购管理规定 6

1.采购部的职责 8

2.采购部主任的岗位职责 8

3.采购员的岗位职责 8

第二章采购方案管理 9

1.月度采购方案编制流程图 10

流程说明表 10

2.确定采购数量的步骤示意图 11

3.计算采购数量的方法详表 11

4.确定采购数量的策略比拟表 11

第三章供给商开发与管理 13

1.供给商开发流程图 14

2.供给商资质调查问卷 15

3.潜在供给商初步认证报告 16

4.供给商现场评价标准表 17

5供给商认证报告 18

6.供给商评定 19

7.合格供给商名录 20

第四章采购招标、比价、价格谈判与合同管理 21

1.采购招标流程图 24

2.比价、议价记录表 25

3.价格谈判记录表 26

4.合同管理规定

第五章采购物资供期跟催、到货检验与质量控制 30

1.供给商延误交货的处理步骤示意图 31

2.供给商延迟交货的解决方案 31

3.催货通知单 32

4.采购物资检验流程图 33

采购检验管理流程说明表 34

第六章产品工序流程图 。

1.SF6电流互感器生产工序流程图 36

2.SF6避雷器〔GIS〕生产工序流程图 37

3.SF6电压互感器(GIS)生产工序流程图 38

4.LB系列油浸式互感器生产工序流程图 39

5.LVB系列油浸式互感器生产工序流程图 40

6.CVT系列油浸式互感器生产工序流程图 41

第一章采购控制程序

采购管理规定

1.目的

标准各类物资采购，并根据各类物资重要程度分类控制，确保采购物资满足预期质量和数量要求。

2.范围

本程序用于生产所需的原材料、零部件和外购成品及设备等物资采购工作。

3.职责

3.1采购部负责生产方案、采购方案的制订并组织实施。

3.2采购部负责组织开展供给商的选择及评定。

3.3技术部负责提供物资采购用技术文件，参与供给商的选择及评定。

3.4质检部负责对采购物资的检验，参与供给商的选择及评定。

3.5管理者代表负责供给商的选择及评定的批准和合格供给商名录的批准。

4.工作程序

4.1采购方案

4.1.1生产物资采购

⑴.采购方案分为月度方案和批次方案：

月度方案：指常规产品按合理库存量结合生产方案按月做的方案。

批次方案：针对每批合同或工程做的方案。

⑵.采购方案的依据：

施工大表、技术通知单、技术通知等技术文件；B.生产方案；

C.仓库库存量；D.合格供给商名录

⑶.采购方案的编制要点：

A.明确采购物资名称、规格型号、需求量、库存量、方案采购数量。

B.明确采购完成日期、完成数量。

C.根据质量控制要求，指定供给商的，应在方案中标明。

⑷.采购方案由采购部专人负责编制，采购部主任、制造部主任审核，生产副总批准执行。特殊情况，须经总经理或董事长批准。

4.1.2设备采购：

由使用部门根据情况打采购呈报，报集团领导批准后招标实施。

4.2采购实施

4.2.1供给员接到采购方案，首先检查采购文件是否正确、齐全，根据《合格供给商名录》、生产方案转化为采购合同或采购订单，发供给商确认生效。

4.2.2物资采购价格根据招标、比价、价格谈判等方式确定。

4.2.3采购过程中供给员应及时了解采购物资进度，催促供给商按期交货，保证生产需要。

4.2.4设备采购执行集团公司统一要求。

4.3采购合同管理

4.3.1采购合同签订：

⑴.对于长期合格供给商，可以签订年度框架合同和质量保证协议，日常采购以采购订单方式确认。

⑵.采购合同签订必须明确要求检验标准、运费承当、违约处理、有效期限等。并明确规定合同金额审批权限，以防止风险。

⑶.生效的采购合同、采购订单由制造部存档。

4.4供给商开发、评定

供给商分类：

按供给商提供的物资对我公司产品整机质量影响的重要程度，将供给商分为A〔关键〕、B〔重要〕、C〔普通〕三类，分类管理。

A.类供给商：提供对我公司产品的平安性、可靠性有重大影响物资的。

B.类供给商：提供对我公司产品结构和功能有较大影响物资的。

C.类供给商：A、B供给商以外的。

供给商开发

开发原那么：能够提高质量、降低价格、提高采购及时率。

开发程序：

⑴.供给员向潜在供给商发出《供给商资质