QP-19标识和可追溯性管理程序.pdfVIP

文件编号HF/QP-19-GY

浙江xx汽配制造有限公司状态C/0

发行日期2009/12/15

文件名称标识和可追溯性管理程序第1页共4页

1.目的

对产品实现和监测、服务的全过程用适当的方式对产品标识、产品的检验和试验状态进行

标识，以防止产品混淆、误用；必要时，以达到可追溯性目的。

2.适用范围

适用于本公司对原材料、外购件、外协件、半成品和成品的标识和可追溯性活动的控制。

3.术语

“四清，五分批”——即生产批次清，质量状况清，原始纪录清，数量清：分批投料，分

批加工，分批包装，分批入库，分批出厂。

4.职责

4.1物控部负责原材料、外购/外协件、过程转序产品和成品的标识。

4.2生产部为批次管理的归口部门，负责指导协调批次管理工作，并提出可靠的保障工作。

4.3质保部负责原材料、外购件、外协件、半成品和成品的检验和试验状态进行标识。

4.4技术部负责提供批次管理的全套工艺和检验文件，工序流转卡等技术文件。

5.工作程序

5.1产品标识方式

5.1.1产品批号编制方法

＊＊＊＊-＊＊＊＊＊

发料日期

毛胚入库批号（大写字母A、B、C。。。）

材料批次号

年份

例：2009年到货的第3批原材料共计10吨，第一次毛胚投料，毛胚投料数量共计5吨，

5吨产品第一次投料生产日期12月10日，编号为0903-A-1210；

注：产品批号可在有可追溯性要求的场合，确保每种、每批产品都有唯一性的标识。

5.1.2仓库内原材料、外购件、外协件和成品用《产品标识卡》进行标识，标识内容包括：产

品名称、规格型号、物料编码产品批次、数量、日期等。

5.1.3半成品用《零部件道序跟单卡》进行标识，标识内容有：零件名称、图号、材料、炉号、

日期、工序号、工序名称、上道转进数、本道工料废、操作工、完工数量等。

5.2产品标识的实施

5.2.1原材料、外购件、外协件和成品在检验合格入库后，仓库管理员在《产品标识卡》

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上填写各栏内容后，放置在有关物料、产品放置箱上。

5.2.2半成品在车间流转时，检验员填写检验结果并盖章或签字确认。仓库管理员核对《零部

件道序跟单卡》填写内容的正确性，填写不完整或没有按照规定填写的半成品不得办理入库手

续。

5.3检验和试验状态的标识

5.3.1原材料、外购件、外协件、半成品、成品的检验和试验状态有：

a、待检：未经检验和试验的产品；

C、合格：经检验和试验合格的产品；

c、不合格：经检验和试验判为不合格的产品；

d、已检待判：已检，但尚未判定的产品。

5.3.2检验和试验状态的标识红箱——不合格品，蓝箱、绿箱——合格品；黄箱——返工/返

修品；或按堆放区域表示检验和试验状态标识。

5.3.3原材料、外购件、外协件到货后，仓库管理员核对数量规格等要求验收后，放待检牌，

并