审核检查表(API)_原创精品文档.pdfVIP

濮阳市信宇石油机械化工有限公司

内审检查表

N0.:ACL-06-01编号：XY/PR8.1-ZJ-03

审核部门：审核员：

部门经理：第1页共5页

接待人：日期：

要素内容实施未实施不适用记录

4.0质量管理体系

4.1总要求

简单描述组织是如何按ISO9001：2000标准的

要求建立质量管理体系、形成文件、加以实施

和保持，并持续改进其有效性，应注意：

a．

识别质量管理体系所需的过程及其在组织

中的应用

b．

确定这些过程的顺序和相互作用

c．

确定为确保这些过程有效运作和控制所需

的准则和方法

d．

确保可以获得必要的资源和信息，以支持这

些过程的运作和监视

e．

监视、测量和分析这些过程

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内审检查表

N0.:ACL-06-02编号：XY/PR8.1-ZJ-03

审核部门：审核员：

部门经理：第2页共5页

接待人：日期：

要素内容实施未实施不适用记录

4.0（质量管理体系，继续）

f．

实施必要的措施，以实现这些过程所

策划的结果和对这些过程的持续改进

如果组织有外包过程的控制，是否在质量管

理体系中加以识别和控制？（简单描述和列

出文件清单）

濮阳市信宇石油机械化工有限公司

内审检查表

N0.:ACL-06-03编号：XY/PR8.1-ZJ-03

审核部门：审核员：

部门经理：第3页共5页

接待人：日期：

要素内容实施未实施不适用记录

4.0（质量管理体系，继续）

4.2文件要求（4.5）

4.2.2组织的经API批准的质量手册是否和目前工厂

的质量手册一致？

质量手册是否包含组织所有相关的程序？

4.2.3文件控制（4.5.1）

对文件控制，标识形成文件的程序

程序是否明确以下几个方面的控制：

a．文件发布前得到批准，以确保文件是充分的；

b．对文件进行评审，必要时进行更新并再次批

准；

c．确保文件的更改和现行修订状态得到识别；

d．确保使用处可以获得有关版本