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炼化一体化项目EPC工程施工设备材料管理办法

1.1设备材料管理和控制机构

物资设备部是项目部物资供应管理机构，由项目经理和

分管副经理领导，供应部下设专业计划员和仓库保管员，负

责物资接收、采购、检验、保管和发放。

1.2部门人员职责

1.2.1物资设备部职责

（1）物资设备部长职责：及时掌握工程项目的施工进

度，组织货源，按时、适时的供料到班组；组织材料的接收、

检验、保管和发放工作，组织施工材料的调拨和提运工作；

组织分供方的评审，签订供货协议或合同。

（2）材料计划员职责：根据施工进度、材料预算、库

存情况，做好材料汇总及平衡工作，组织货源、保证供应；

掌握供需规律，及时做好材料的核销工作，做到材料来有源、

去有踪，节、超、余、缺、资源清，基础资料档案化。

（3）料保管员职责：负责库内材料保管保养工作，熟

悉材料及设备的保管、保养规程及生产厂家的特殊要求；维

护库容库况、清洁卫生、消防安全；会同交货人员进行材料

入库检验，填写到货记录并将合格证归档管理和材料标识；

对库内材料进行永续盘点，保证帐、卡、物相符，建立完善

的管理台账。

1.2.2工程管理部职责

（1）按设计图纸和我公司内部施工定额，编制工程施

工主要材料、辅助材料、手段用料的预算，报批后通过内部

文件传递渠道递送至物资设备部，作为物资设备部进行物资

采购或由业主供应仓库进货的依据。

（2）协同物资设备部、质量管理部进行到货物资的检

验工作。

（3）编制班组领料分割预算，作为施工班组领料的依

据。

1.2.3质量管理部职责

（1）协同物资设备部、工程管理部进行到货物资的检

验工作。

（2）对物资设备部执行ISO9000标准情况进行审核和

指导，保证用于工程的材料满足ISO9000标准的要求。

（3）对工程材料的仓储管理、现场管理进行监督，对

违反管理规定的部门和个人进行处罚。

1.3材料采购计划管理

材料供应部材料计划员根据项目部技术部门编制的经

业主批准的材料预算，平衡库存后，编制材料采购（调拨）

计划，材料采购计划经项目经理批准后，交采购员进行采购；

物资调拨计划经采购经理批准后，作为到业主领料的依据。

1.4材料采购管理

（1）物资采购业务模式和方式主要包括框架协议采购、

招标采购、询比价采购。大宗主要物资按集团公司规定应采

取框架协议采购、招标采购，其他采取询比价采购。

（2）物资采购的运行方式分为网上采购和网下采购，

网上采购是指在中国石化电子商务网站实施的采购，其对应

的运行方式为网下采购。按集团公司规定，公司物资采购必

须执行网上采购，因系统外工程业主推荐等特殊情况需要进

行网下采购时，必须按公司网下采购申请审核流程进行审批

后实施。

（3）网上采购按《网上采购审核流程》在中国石油化

工物资采购电子商务系统上进行。

（4）网下采购按公司《网下采购申请审核流程》审批

意见实施采购。

（5）物资装备部物资采购实行专业化分工、流程化操

作的业务运行机制。部门内部实行供应商选择、价格确定和

货款支付申请等相互分离、相互监督制衡的业务运行模式。

（6）在网上采购过程中，对于专利产品、独家代理等

确实只能向单一供应商询价的，要注明原因、严格履行审批

程序并纳入重点监控。

1.5暂估价设备材料的采购

1.5.1暂估价设备材料采购程序

对于依法必须招标的暂估价设备材料采购，由我公司组

织招标，按照以下2种方式执行：

（1）第1种方式

①我公司根据施工进度计划，在招标工作启动前14天

将招标方案通过监理人报送业主审查，7天内收到业主我公

司报送的招标方案后批准或提出修改意见后，按照经过业主

批准的招标方案开展招标工作；业主有权确定招标控制价并

按照法律规定参加评标。

②在与供应商签订暂估价合同前，提前7天将确定的中

标候选供应商或中标候选分包人的资料报送业主，业主应在

收到资料后3天内与我公司共同确定中标人；我公司应当在

签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送业主留存。

（1）第2种方式

对于依法必须招标的暂估价设备材料采购，由业主和我

公司共同招标确定暂估价供应商，我公司按照施工进度计

划，在招标工作启动前14天通知业主，并提