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文件名称
EHS体系合规性评价控制程序
文件编号：EHSP-014
文件版号：01
总页数：3
起草部门
EHS管理部
文件类型
二级文件
生效日期
2015年06月15日
替换文件
页码：3-PAGE2
?
XX制药有限公司
文件名称
EHS体系合规性评价控制程序
文件编号：EHSP-014
文件版号：01
总页数：
起草部门
EHS管理部
文件类型
二级文件
生效日期
2015年06月15日
替换文件
文件编制：
编制人
编制日期
常征
文件审核：
审核部门
审核人
审核日期
审核部门
审核人
审核日期
EHS管理部
生产技术部
设备动力部
质量总监
总工程师
生产总监
文件批准：
批准人
批准日期
文件分发：
颁发部门
EHS管理部
分发部门
公司各部门、各车间、各工段、仓库
1.目的：
为判定公司环境、职业健康安全法律、法规及其它要求的遵守情况，改进相关工作，以保证遵守有关环境、职业健康安全法律法规及其他要求。
2.范围：
本程序适用于公司生产、经营活动中，遵守环境、职业健康安全法律、法规、标准及其他要求情况的评价。
3.职责：
3.1EHS管理部负责各部门合规性评价的组织工作。
3.2各部门负责人负责本部门合规性评价的具体工作。?
4.程序：
4.1评价时间：
正常情况下，每年至少开展一次合规性评价，中间间隔不超过12个月，特殊情况下可适当增加评审。
特殊情况下，如：
（1）组织机构、资源配置发生重大变化时；
（2）出现了重大职业健康安全事故时；
（3）当法律法规、标准及其他要求发生重大变化时；
（4）员工及相关方有重大抱怨时；
（5）环境、职业健康安全审核中发现严重不符合时。
（6）新、改、扩建项目有可能影响原有体系运行时。
（7）新工艺、新产品、新设备有可能影响原有体系运行时。
4.2评价准备：
4.2.1针对环境因素和危险源,确认有关的法律、法规及其它要求是否收集齐全,且是必威体育精装版版本。
4.2.2重点收集以下资料:
（1)EHS工作的日常检查资料；
（2)内、外部环境和职业健康安全审核的资料；
（3)各种监测项目的监测数据或检测证明，如污水排放等；
（4)主要能源消耗数据，如水、电、油等；
（5)主要原材料消耗数据；
（6)废物的处理信息和危险化学品的使用信息；
（7)新、改、扩项目的环境和职业健康安全影响评价报告和竣工验收报告；
（8)政府环保和安全主管部门的奖励、处罚等情况。
4.3评价：
评价方式采用会议的方式，各部门负责人参加。评价内容应包括：国家、地方有关环境、职业健康安全等有关法律法规的符合性、遵守执行情况；行业、上级主管部门、公司的文件要求、管理规定、管理办法等有关要求的遵守执行情况。
EHS管理部负责填写《合规性评价表》。对符合情况进行总体分析,提出不符合项，编写合规性评价报告，并提交管理评审。
4.4评价资料的保存：
EHS管理部负责整理、保存法律、法规及其它要求符合性评价的记录。
5.相关文件：
无
6.相关记录：
《合规性评价表》（EHSP-014-RC-01）
8变更历史：
文件编号及版号
生效日期
变版原因
EHSP-014-01
2015年06月15日
新编制文件
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