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公司2019年度战略评估报告

一、2019年战略规划执行回顾

（一）发展环境回顾，与预期差异、影响及相关启示

1.宏观形势，2019年全球经济贸易增速显著放缓，主要

经济体经济增速普遍回落。2020年全球经济有望出现温和

回升，同时，2020年是我国全面建成小康社会和“十三五”

收官之年。中央政治局会议也提出“稳增长”依然排在2020

年经济工作首位，要求保持经济运行在合理区间，表明“稳

增长”仍是主要基调。

2.行业形势，去产能、环保督查、自然保护区矿权清理，

中国矿业经历了一轮“大动荡”，动荡意味着淘汰，但也暗

示着新生，经过此番“动荡”，中国矿业已经或正在呈现一

些新迹象、新特点与新趋势，既给我们带来难得的机遇，也

带来了巨大挑战。

3.自身情况，随着2019年公司实现经营开拓量突破10

亿大关，郴州项目技术难点的突破，2020年初景洪分公司

及xx项目采矿工程的顺利开启。今年公司在产值完成、经

营开拓、项目管控等各项工作上将有更大的改观。

（二）规划目标的实现情况，与预期差异，形成原因及

相关启示

1.关键财务目标及完成情况

2.关键业务目标及完成情况

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（1）2019年公司未发生亏损，保证了生产基本运行和

员工群体的基本稳定，控亏脱困工作基本完成。2019年随

着公司银山自营项目的持续发力，合作项目的平稳运行。在

本年度集团公司划扣我公司社保及利润资金占用利息资金

合计126万元的情况下，2019年度公司实现扭亏为盈，营

业收入也较上年增长140%。

（2）xx井建项目全部完工，产值突出。xx井建项目积

极做好项目管理，项目部定期及时推进落实产值目标，努力

确保完成产值与计划目标不偏离，在面对项目施工任务繁重、

工期紧迫等困难情况下顺利完工，到12月底产值将超亿元。

矿建工程单月产值突破1700万元十分难得，年产值突破1

亿元更是锦上添花。

（3）公司各项目部积极推进安全标准化工作，打造“大

红山安全标准化工作模式”。公司大红山项目部积极推行设

备设施作业环境标准化、施工现场安全防护设施、施工管线、

施工用电的标准化，同时向其他项目积极推广。各项目部隐

患排查治理工作保持了常态化，年内公司未发生工亡事故，

圆满完成了集团公司下达的年度安全指标。

3.战略性业务目标及完成情况

指标计划实际产生偏差原因

1.开拓了金塔日昌升新材料有

限公司年产300万吨新型环保

拓展非金属矿行业项优质骨料项目，金额为1.5亿

开拓1-2个非金属矿

目，培育相关专业施工元，公司正式进入了骨料行业，

项目

填补了集团公司在骨料行业的

业务空白；2.开拓了郴州宜章

金子坪矿业有限公司方解石硐

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采工程是公司首次进入非金属

矿业硐采切割领域，成功填补

了集团公司的业务空白