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物料与产品退货管理制度
1、目的
为加强退货物料与产品的有效管理，缩短处理周期和及时做出改善
措施，促进生产正常进行，特制定退货管理制度。
2、使用范围
本制度适用于公司所有物料与产品因质量问题造成的退货及退库管
理。
3、职责
3.1销售部负责与客户的信息沟通，结合售后人员现场信息，经技术副总
和总经理确认后，退回或置换退货产品。
3.2质检部负责初步分析退货产品不良原因和提出处理对策，组织协调会
议并负责不合格品的跟踪处理。
3.3仓库负责核对退货产品入库、登记台账和退货产品隔离、标识。
3.4技术部负责与客户（供应商）进行沟通，分析退货产品不良原因和指
导维修不良品等技术上支援和产品改进。
3.5生产部负责处理退货产品(包括领用、返工/返修、入库等)。
3.6采购部根据货款的支付情况，与供应商沟通协调，并签订协议书，及
时处理不良物料，避免在退货的过程中给公司造成损失。
3.7财务部负责对退货产品的相关费用进行审核。
3.8技术副总为总负责人，各部门主管为相关环节负责人。
4、工作程序
4.1外协外购件不合格物料的退货：
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仓库、采购部收到质检部开出的不合格品“产品检验报告”后，仓库应立即
把不合格物料转移至待退区，采购部应尽快联系供应商在三天内处理，供应
商到厂后，采购部开出“来料退货单”，将待退物料清点退回供应商。
采购部仓库核对、报检质检员依图纸
外协外购件OK及标准检验，仓库入库
来料存放待检区
填写记录
NG
采购部及仓供应商到厂采购部通知供应仓库将来料
库跟踪处理或直接退货商，签订协议书存放待退区
结果
4.2外协外购件的退料：
当外协外购件在检验结果为加工拣用、挑选使用时，经全检或生产加工时所
发现的来料不良品，由生产车间组织退库，质检部开出不合格品“产品检验
报告”，采购部及时通知供方，仓库、采购同供方当面清点数量后，采购开
出“来料退货单”，将不良品退回供方。
判定
质检员依据图
采购部仓库核对、报挑选使用、
纸及标准检
外协外购原材料检加工拣用等
验，填写记录
NG
车间退库生产加工
中检验仓库入
不合格料转库、作出
移至待退区特别标识
NG
质检部全检
采购部通知供应
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