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【精品】预算事前绩效评估报告

预算事前绩效评估报告1

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的看法》（中发﹝20xx﹞34号）和《中共四川省委四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施看法》（川委发﹝20xx﹞8号）、《中共甘孜州委办公室甘孜州人民政府办公室关于印发的通知》（甘委办〔20xx〕120号）和《甘孜州财政局关于印发的通知》（甘财绩﹝20xx﹞5号）、《甘孜州财政局关于做好20xx年预算绩效管理工作的通知》（甘财绩﹝20xx﹞1号）文件和《炉霍县财政局关于做好20xx年预算绩效管理工作的通知》（炉财〔20xx〕256号）、《财政检查通知书》（〔20xx〕14号）文件要求，我局于20xx年11月29日至12月2日对我县自然资源局、教体局、乡村振兴局、民宗局的部门整体和四个项目做重点预算绩效评价，现将20xx年预算绩效管理重点评价工作报告如下：

一、加强制度体系建设

要求各单位将《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的看法》（中发﹝20xx﹞34号）和《中共四川省委四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施看法》（川委发﹝20xx﹞8号）、《中共甘孜州委办公室甘孜州人民政府办公室关于印发的通知》（甘委办〔20xx〕120号）作为全面实施预算绩效管理的总纲领，根据州财政局制定的相关制度方法和共性绩效指标框架，建立涵盖组织保障、流程掌握、基础支撑、考核监督四个板块，掩盖全部管理对象，贯穿事前评估、事中监控、事后评估以及绩效目标管理和绩效结果应用全过程的详细措施、实施细则及指标体系，形成全县全面实施预算绩效管理制度体系。

二、强化部门整体支出绩效目标管理

依据《炉霍县财政局关于做好20xx年预算绩效管理工作的通知》（炉财〔20xx〕256号）文件要求，全县全部预算单位结合实际状况对本单位部门整体支出进行绩效自评，从部门整体支出基本状况、部门整体支出评价工作开展状况、评价结论及绩效分析、存在主要问题及相关措施建议等方面进行自评，我局依据其自评状况进行重点绩效评价。

我局于11月26日下发《财政检查通知书》（〔20xx〕14号），并于11月29日至12月2日对县自然资源局、教体局、乡村振兴局、民宗局部门整体支出进行绩效评价，评价结果与其自评结果基本全都，详细状况如下：

1、自然资源局20xx年编制数为8人，20xx年部门预算批复资金为319.34万元，基本支出310.28万元（主要用于工资福利支出、社会保险的支出、其他对个人和家庭的补助、商铺服务支出）。项目支出466.27万元（主要用于充古乡青卡村、阿都村、各汝村、章区村土地整理项目、地质灾难监测人员经费）。

2、教体局20xx年现有行政人员5人，行政工勤2人，专业技术人员678人，退休老师187人，临聘人员499人。20xx年部门预算批复资金为13094.66万元，基本支出11728.87万元（主要用于工资福利支出、社会保险的支出、其他对个人和家庭的补助、商铺服务支出），项目支出1365.79万元（主要用于教学质量奖、校舍修理、老师节慰问、同学慰问、教科研等工作）。

3、乡村振兴局现有公务员8人，机关工人2人，事业单位7人，退休人员4人。20xx年部门预算批复资金为929.552684万元，基本支出284.552684万元（主要用于工资福利支出、社会保险的支出、其他对个人和家庭的补助、商铺服务支出）。项目支出645万元（主要用于县财政配套专项扶贫资金600万元，项目前期工作经费15万元，脱贫攻坚办公经费30万元）。

4、民宗局现有公务员16人，行政工勤人员1人，事业工勤1人，退休人员5人。20xx年部门预算批复资金为487.3万元，（其中人员支出为444.66万元，公用支出为42.64万元），项目支出资金为61万元（主要用于开展藏传佛教寺庙管理、民族团结进步创建、爱国主义、特需工作、彝族年等工作的开展）。

三、深化开展绩效评价

我局于11月26日下发《财政检查通知书》（〔20xx〕14号），要求县自然资源局土地整理项目、县教体局中央城乡义务教育补助经费、县乡村振兴局朱倭镇日朗达双边防洪渠、民宗局中央财政扶贫专项资金四个项目及政策做重点绩效评价。

（一）我局于11月30日对炉霍县充古乡青卡村、阿都村、各汝村、章曲村土地整理项目进行绩效评价（绩效评价得分：87）

1、数量指标：

（1）、新增耕地3.0393公顷，得15分（资料为：《甘孜州自然资源和规划局土地整治项目新增耕地验收证书》（甘自然资规发【20xx】185号））；

（2）、新增耕地3.0393公顷，得15分（资料为：《甘孜州自然资源和规划局土地整治项目新增