安全评价报告审核工作程序与流程.pdfVIP

工作行为规范系列

安全评价报告审核工作程

序

（标准、完整、实用、可修改）

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编号：FS-QG-63047

安全评价报告审核工作程序

Safetyevaluationreportreviewworkprocedures

说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可

循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。

1.目的

为加强安全评价项目管理，结合“科学、公正、客观”

原则要求，确保安全评价报告质量保持在一个较高的水平，

特制定安全评价报告审核程序。

2.适用范围

本程序适用于本公司承接的安全评价、技术咨询项目安

全评价报告审核管理。

3职责与分工

(1)评价部是安全评价项目实施部门，主要负责安全评

价报告的非项目组成员内审。

(2)技术负责人负责安全评价报告的技术审核，负责安

全评价过程中遇到技术问题的把握，根据实际工作的需要，

必要时可外聘专家或指定符合条件的评价人员对指定安全

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评价项目进行技术审核。

(3)过程控制负责人负责安全评价项目的过程控制审核，

全程跟踪安全评价项目的过程控制情况，及时修订过程控制

中存在的缺陷和不足。

(4)评价报告出版人员负责安全评价报告的出版前校核。

4.程序

4.1安全评价报告审核

(1)本公司安全评价报告实行四级审核制度，即非项目

组成员内审、技术审核、过程控制审核和出版前校核等。

(2)项目负责人将安全评价报告初稿移交评价部主任或

指定的非项目组成员进行内审核，主要审核内容如下:

A、所引用法律、法规、标准和规范的有效性和充分性;

B、报告格式和编辑是否符合《安全评价通则》、《危险化

学品建设项目安全评价实施细则(试行)》(安监总危化

(2007)255号)及相关法律、法规的要求;

C、报告中项目概况介绍是否属实;

D、危险有害因素、重大危险源等的辨识与分析是否正确;

E、定性、定量评价结果是否正确;

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F、安全评价过程中发现的问题、安全对策措施是否得当;

G、安全评价结论是否正确;

H、消除报告中的低级错误。

(3)项目负责人根据内审结果对安全评价报告初稿进行

修改和完善，并经内审人确认。

(4)项目负责人将经过内审的安全评价报告初稿转换成

不可修改的PDF格式，以电邮发送给客户进行确认。客户以

电话、电邮、传真等方式反馈修改意见，项目负责人根据客

户反馈建议修改、完善安全评价报告初稿后转入技术审核过

程。

(5)技术负责人(或指定的审核人)接到安全评价报告初

稿，从如下方面实施技术审核:

A、所引用法律法规、标准和规范的充分性、必要性;

B、项目概况介绍是否能满足安全评价工作的需要;

C、危险有害因素分析是否全面、是否具有针对性;

D、重大危险源的辨识是否合适、准确;

E、安全评价单元划分是否合理、安全评价方法选择是否

得当;

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F、定性、定量评价过程、结果是否正确;

G、评价提出的问题是否准确，所提措施依据是否充分，

是否全面、有针对性;

H、安全评价结论是否正确;

I、报告格式、编排是否符合国家相关法律法规和公司有

关规定。

(6)技术负责人(或指定的审核人)应按审核结果填写

《技术审核意见单》，项目负责人根据技术审核意见对安全

评价报