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（建设单位）质量管理行为督查清单
项目名称：建设单位：
序
号督查项目督查内容存在问题
是否执行质量监督申请程序
1建设程序是否存在不履行建设程序违规开工情况
招投标手续、合同、设计批复是否齐全
质量管理制度
2是否建立相关管理制度，制度措施是否有可操作性
措施
是否建立主要人员变更管理制度
是否存在主要人员变更无批复意见或批复意见不及时现象
参建单位主要
3
人员变更管理
同意主要人员变更但人员资格或数量低于投标（文件）承诺
同一主要人员岗位变更次数是否超过2次
是否存在越级审批工程变更情况
工程变更批复滞后（超过1个月以上）
4工程变更管理
是否建立设计变更管理台帐
是否报送质监机构（组织）备案
是否有效履行管理职责，且对自身管理问题整改到位
有关质量检查是否及时、有效组织参建单位对存在问题进行改整改
5的整改落实情
况是否现场核查问题整改情况、对整改资料签署意见
是否及时向主管单位和质监机构报告质量事故
是否有效履行工地试验室、商品混凝土备案审查职责
是否对参建单位质量责任登记履行审查职责
是否组织开展设计交底工作
执行上级文件
6
及要求情况
是否有效执行交通主管部门和质监机构提出的要求及下达的文件
新建路基工程是否组织交工检测，重要隐蔽工程是否开展质量验收
是否审查首件或试验段施工方案、施工总结，并进行现场审查
督查人员：建设单位负责人：年月日
（监理单位）质量管理行为督查清单
项目名称：监理单位
序抽检及平行是否独立开展抽检、平行试验、验证试验，抽检资料是否真实
号督试验项目督查内容存在问题
监理计划是否经监理单位技术负责人签认和业主批准
监理计划、
1监理实施细则是否经总监和业主批准
监理实施细则
内容是否有针对性、可操作性，是否与实际相符
监理人员资格是否真实
监理人员资格、数量是否与投标相符
2人员履约情况
更换监理人员是否经业主审批履行变更手续
更换监理人员虽经业主审批但同一岗位变更次数是否超过2次
是否进行岗位登记
3岗位登记情况
是否填写业绩登记
审批依据或审批资料是否真实
标准试验、配合比
4设计验证审批审批意见和用语是否规范、明确
是否在10个工作日内完成审批工作
中间交工验收及中间交工验收和质评是否及时、真实
5
质量评定质量评定方法和结果是否正确
关键指标及原材料抽检频率是否满足要求
是否建立材料进场和抽检台账
是否按规定旁站、巡视
7旁站、巡视巡视或
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