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办公室日常采购管理制度

为规范我所办公用品的采购、保管、发放工作，根据政府采购的有关

规定，特制定本办法。

一、采购、保管和发放办公用品应坚持工作需要、勤俭节约、多店询

价、购前审批、公开透明、记录完整、定期审核的原则。

二、办公用品采购的审批程序：由需用办公用品的人员向办公室主任

提出书面购物申请。办公室主任根据工作需要，及时制定采购计划，按以

下程序办理：

1、一次性开支在500元以下的，经办公室主任同意后，指定2人办

理。

2、一次性开支500—5000元的，由办公室主任提出意见，报分管领

导同意后，指定2人以上办理。

3、一次性开支在5000—10000元的，由办公室主任提出意见，报分

管领导审核，由主要领导审批后，指定2人以上办理。

4、一次性开支在10000元以上的，由办公室主任提出意见，经有关

领导审核后，提交领导会议集体研究决定。

三、办公用品的保管和发放按以下程序进行：

1、保管人员核对购物清单后，对购回的物品登记，按照保证质量和

方便取用的原则，分类存放。

2、保管员凭办公室主任审批签字同意的领用单发放物品，领用单留

存备查，并做好详细记录，领用人员要签字认可。

3、保管人员要定期对库存物品进行盘点，随时掌握库存物品的数量、

质量和需求情况，向主任汇报，及时编制采购计划，按规定采购，保障供

给。

四、分管领导随时组织办公室主任对保管和发放工作进行检查，并征

求各单位的意见和建议，增强责任意识、服务意识，改进办公用品的保管

和发放工作。

五、在办公用品采购过程中，如有违法行为，要依纪依法予以追究。

对于账物不符，记录混乱，服务不到位的保管人员，给予批评教育，情节

严重的，按照规定给予纪律处分。

一、目的

为规范公司办公用品采购及领用流程，并有效节约费用，避免资源浪

费，特制订本办法。

二、适用范围

本办法规定的采购、领用流程仅适用于公司内部使用的用品、设备等

采购，不包含工程施工材料和设施设备的采购。

三、办公用品采购

第一条公司各部门所需的常规办公用品、低值易耗品等预算内办公用

品，由行政人事部相关责任人根据库存量及月使用量，按月采购，采购时

间为每月20日，遇特殊情况进行调整。请各部门有特殊需求的，须在每

月20日前申请，逾期则下月采购。

第二条各部门所需预算内非常规及高价办公用品、设备由需求部门向

分管领导申请（注明品牌、规格、型号、价格及用途），申请通过后由行

政人事部采购，若遇预算外急需高价办公用品、设备，由需求部门提出申

请，经分管领导、总经理批准后转行政人事部进行采购。

第三条各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制订格式、规格，

由部门经理协调行政人事部印制。

第四条本办法所指办公用品分为

1、低值易耗品

第一类：如墨盒、硒鼓、碳粉、软盘、刻录盘、复印纸、插座、电源

线、计算器、订书机、剪刀、裁纸刀、印台、U盘等以及办公文

具类如：铅笔、橡皮、胶水、胶带、单（双）面胶、图钉、回形针、

笔记本、信封、便笺、抽杆夹、文件袋、文件夹、印油、资料盒、签字笔、

笔芯、白板笔、萤光笔、修正液、订书针、尺子、长尾夹、卷笔刀、电池、

复写纸、大头针、纸类印刷品等。

第二类：生活及待客用品。如：面巾纸、纸杯、茶叶、水果、烟等。

2、耐用品

第三类：办公家具。如各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、

茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。

第五条全公司常规办公用品费用每月不得超过人民币1000元，若因

人员或业务量增加导致费用超标，则报请总经理审批进行调整。

四、办公用品申领流程

1、第一、二类办公/生活及接待用品的申领流程。

需求部门登记）→（预算内）行政人事部采购→需求部门领用→建立

办公用品领用台帐。

2、第三、四类办公用品申领流程：

需求部门填写《办公用品需求申请单表》→部门经理审核（签字）→

分管领导审核（签字）→询价→总经理审核（签字）→行政人事部采购→

领取发放，同时建立领用台帐，记载各部门领用情况。

3、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。

4、使用部门和个人直接负责办公用品的。日常保养、维护及管理。

五、采购费用报销所有办公用品、设