石化企业HSE管理体系审核细则—隐患排查治理(500分).pdf

石化企业HSE管理体系审核细则—隐患排查治理（500分）

审核审核要审核内容审核方法评分细则审核依据GWFCEH

项点

风险2.3.1风a)制定风险1.沿用要素“2.2风险识别与评估--风险管控”中1.2个基层单位不合格，不得1.《石化GWFCEH

管控险管控排查清单，制抽取的3个基层单位风险清单，查看风险管控措分。生产安全

措施措施排定分级排查施排查任务的制定情况。风险分级

2.1个基层单位不合格，得30

排查查情况。任务，50分。2.根据风险清单的管控措施制定针对性的排查管控和隐

分。

（100（100任务，分级落实排查任务，排查人员包括领导班患排查治

3.全部合格，得50分。

分）分）子、管理人员、技能操作等相关人员，为合格。理双重预

b)按要求组1.样本同上，查看排查台账、记录等。1.2个基层单位不合格，不得防机制管GWFCEH

织风险管控2.1个单位风险清单中涉及的各级人员均按照计分。理规定》

措施排查，50划进行排查，为合格。2.1个基层单位不合格，得30

分。分。

3.全部合格，得50分。

专项2.3.2组a)按照要求查地区（专业）公司、3个专业经营单位，每个1.2个单位各存在1项排查未1.《石化GWFCEH

隐患织排查。组织落实排专业经营单位抽查1-2个基层单位。开展，不得分。HSE管理

排查（40分）查，40分。从近年来重点工作中选取2项，检查各专业专项2.1个单位存在1项排查未开体系手

（200排查的具体工作，查阅各层级对上一层级专项排展，得24分。册》

分）查工作贯彻落实情况（本年度重点工作如：《石3.各单位均开展了排查，得2.《石油

化贯彻落实全国安全生产电视电话会议精神的40分。工程公司

2.3.3识a)对排查要二十条具体措施》、石油工程公司50项重点工作1.1项排查未开展针对性识HSE管理GWFCEH

别排查求结合实际等）。别，或直接转发文件，不得体系手

内容。进行针对性1.查阅专业部门组织部署文件或其他验证材料分。册》

（60分）识别、细化，（若该排查以公司文件发布，查阅专业部门的参2.6项排查均结合实际进行3.《危险

做到应查尽与情况）。了识别、细化，但重点部位、化学品企

查，60分。2.抽查3个专业经营单位，每个单位查2项排查关键环