局机关2024年度预算执行及2024年预算安排情况汇报材料.docxVIP

研究报告

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局机关2024年度预算执行及2024年预算安排情况汇报材料

一、2024年度预算执行概况

1.1.2024年度预算总额及构成

(1)2024年度，我局共编制预算总额为XX亿元，较上年增长XX%。预算构成主要包括基本支出和项目支出两部分。基本支出涵盖了机关日常运行、人员工资福利、社会保障等基本费用，总额为XX亿元，占总预算的XX%。项目支出则用于支持我局各项事业发展，包括基础设施建设、信息化建设、业务培训等，总额为XX亿元，占总预算的XX%。

(2)在基本支出中，人员经费占比最大，达到XX%，主要用于支付干部职工的工资、津贴、补贴等。公用经费占比XX%，主要用于办公费用、水电费、印刷费等日常运行开支。此外，还有XX%的专项经费，用于支持特定项目或任务的完成。

(3)项目支出方面，我局根据年度工作重点和实际需求，合理安排了各项支出。其中，基础设施建设支出XX亿元，主要用于办公楼、信息化设备等建设；信息化建设支出XX亿元，用于提升我局信息化水平；业务培训支出XX亿元，用于提高干部职工的业务能力和综合素质。通过科学合理的预算安排，确保了各项工作的顺利开展。

2.2.预算执行进度及完成情况

(1)截至目前，2024年度预算执行进度已达到XX%，较去年同期提高XX个百分点。在基本支出方面，已执行XX亿元，完成预算的XX%，其中人员经费执行率达到XX%，公用经费执行率达到XX%。在项目支出方面，已执行XX亿元，完成预算的XX%，主要项目建设进度按计划推进，信息化建设项目已启动XX项，业务培训项目完成XX期。

(2)在预算执行过程中，我局严格按照预算编制和审批程序，确保了资金使用的规范性和有效性。针对预算执行中出现的问题，及时进行了调整和优化，如对预算执行进度较慢的项目，采取了追加预算、调整项目资金等方式，确保了重点项目和任务的资金需求。

(3)预算执行过程中，我局注重绩效管理，将预算执行与绩效评价相结合，对项目实施过程中的资金使用情况进行了全程跟踪和监督。通过绩效评价，及时发现和纠正了预算执行中的问题，提高了预算资金的使用效益，确保了年度预算目标的顺利实现。

3.3.预算执行中的亮点与成效

(1)2024年度预算执行中，我局实现了多个亮点。首先，在基本支出方面，通过精细化管理，人员经费和公用经费的使用效率得到显著提升，节约资金XX万元。其次，在项目支出方面，重点项目建设进度和质量均达到预期目标，如信息化建设项目提前完成XX%，有效提升了工作效率。此外，预算执行过程中，我局成功应对了突发事件的资金需求，保障了工作的连续性和稳定性。

(2)预算执行成效显著，主要体现在以下几个方面。一是优化了资源配置，通过科学合理的预算安排，确保了关键领域和重点项目的资金投入，提升了资金使用效益。二是强化了绩效管理，通过实施绩效评价，对预算执行过程进行动态监控，有效提高了预算资金的使用效率。三是加强了预算执行与业务工作的融合，实现了预算管理与业务发展的良性互动，推动了各项工作的顺利开展。

(3)在预算执行过程中，我局还注重创新工作方法，如推广预算执行信息化管理，实现了预算执行的实时监控和数据分析；开展预算执行专题培训，提高了干部职工的预算意识和执行能力。这些举措不仅提升了预算执行的透明度和效率，也为我局未来的预算管理工作奠定了坚实基础。

二、2024年度预算执行中的问题与不足

1.1.预算执行过程中存在的问题

(1)在2024年度预算执行过程中，我们遇到了一些问题。首先，部分项目预算执行进度滞后，如信息化建设项目因前期准备不足，导致项目启动延迟，影响了整体预算执行进度。其次，预算编制与实际需求存在偏差，部分项目预算金额未能准确反映实际需求，导致资金使用效率不高。

(2)另外，预算执行过程中，部分单位对预算纪律执行不严，存在违规使用预算资金的现象。例如，个别单位在项目实施过程中，超范围使用预算资金，甚至出现挪用预算资金的情况，对预算执行的严肃性和规范性造成了不良影响。此外，预算执行的监督力度不足，未能及时发现和纠正预算执行中的问题。

(3)最后，预算执行的信息反馈机制不够完善，导致预算执行过程中出现的问题难以得到及时解决。一些预算执行情况未能及时上报，影响了上级部门对全局预算执行的全面掌握和指导。同时，预算执行中的绩效评价工作也存在不足，未能全面评估预算资金的使用效果，对今后的预算编制和执行缺乏有效的参考依据。

2.2.预算执行不足的原因分析

(1)预算执行不足的主要原因之一是预算编制的科学性和准确性不足。在预算编制过程中，未能充分考虑项目实施的具体情况和可能出现的风险，导致预算金额与实际需求存在较大偏差。此外，预算编制过程中信息收集不够全面，未能准确反映各部门的实际工作量和资金需求。

(2)另一个原