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采购控制程序

SN-B-18

1、目的

采购控制程序是物流中心为了规范物流中心物资采购、贮存和发放的管

理，确保物流中心采购的物资质量符合规定的要求，预防物资采购、贮存和

发放过程中危害事件的发生，建立并实施本程序。

2、适用范围

本程序适用于物流中心物资采购、贮存和发放的全过程。

3、职责

3.1计划部门负责对使用单位的工单进行利库汇总、编制采购计划；

3.2计划部门根据申请计划进行利库、汇总、编报采购计划；

3.3采购部负责采购的具体实施。

3.4储运部负责物资的贮存、验证、发放和标识及安全监督检查。

4、控制程序

4.1采购计划的编制

4.1.1计划部门负责汇总使用单位的物资需求计划利库后编制物资申请

计划报计划部，计划部汇总移库后编制物资采购计划经审批后报采购部实施

采购。采购计划中应包括：物资类别、名称、规格型号、数量、质量要求

执行标准和到货时间。

4.1.2所有编报过程都要按储备定额和消耗定额要求内进行。

4.2采购的实施

4.2.1供方的选择

4.2.1.1国产物资由采购部根据采购金额的大小采取不同形式组织采

购，100万元以上的物资要按照集团公司和XXGS《招投标管理办法》规定进

行采购。单批次100万元以下的同类物资按照零星采购管理规定进行采购。

4.2.1.2进口物资由采购部采购员向外方询价后，拟提最终的采购清

单。采购清单经XXGS和XXGS批准后执行。

4.2.2供方的评价

4.2.2.1评价的准则

采购部要建立“供方信誉度评价管理办法”，规定供方选择标准、评价标准

和再评价标准。

4.2.2.2采购部对供方每年进行一次评价，建立并保存“合格供方名

录”和“供方综合评价记录”。

4.2.3合同的签订

4.2.3.1采购部在与供方签订采购合同时，应保证采购信息是充分和

适宜的，采购信息可包括：

a、物资类别、名称、规格型号、数量、质量要求标准执行和到货时间、

验收安排等。

b、产品生产和加工人员的资格要求；

c、供方质量管理体系的要求；

d、生产程序、过程和设备的要求；

4.2.3.2采购部要将采购信息按物资管理细则要求认真填写。

4.2.4采购物资的验收

4.2.4.1供方交付的物资由储运部组织（必要时邀请公司有关部门）

验收；

4.2.4.2验收依据采购合同和产品技术要求进行，原则上只有全部验

收活动完成后，检验合格的产品才能入库或放行，任何让步或紧急放行必须

有受权在放行记录上签字批准。

4.2.4.3对于检验不合格的产品由采购部做退货、换货、索赔处理。

4.2.4.4储运部对采购物资的检验作好记录并将验收的所有记录按要

求记录。

4.2.5采购物资的贮存

4.2.5.1储运部应建立并实施“库房管理制度”、“神南矿业公司关于

《油品管理制度》”、“化学危险品管理制度”和“仓库消防责任制”。

4.2.5.2仓库管理人员必须进行安全管理知识培训；叉车和门吊等设

备操作人员必须经操作技术培训，并持证上岗；

4.2.5.3仓库的防火、防盗、防水设施齐全，重点库房配备报警装置

和警示牌。

4.2.5.4储运部对库存环境和库存品进行必要的检验，确保物资的质

量满足安全和环保的要求。

4.2.5.5库存物资按种类、性质、规格和质量进行分类存放，并予以

标识；并每月对库存物资进行一次盘点，建立“物资台帐”作到帐、卡、物

相符。

4.2.6物资的发放

4.2.6.1储运部根据神南矿业公司各使用单位的物资需求计划和采购

部的采购合同办理有关物资发放手续及实物的发放，并保留发放记录，使用

单位的出库及签字手续必须由业务人员办理。对毒品、易燃易爆品、贵重物

品的发放要严格执行国家的有关法律、法规；

4.2.6.2发放物资时使用的有关设备要严格执行