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卷烟规范经营自查报告

卷烟规范经营自查报告1

为了加强某某烟草专卖局（分公司）内部专卖管理监督，规范行业内部经

营行为，促进行业自律，提升行业效率，根据《某某省内部专卖管理监督工作

规范》的要求及9月30日某某局（公司）会议精神，我局（分公司）对20某

某年1月至9月以来的卷烟经营业务进行了全面、逐项、细致的自查，现将开

展自查工作情况汇报如下：

一、20某某年1至9月卷烟经营情况

至二〇一二年九月，全市共有零售户某某户，入网供货零售户某某户。今

年一至九月，某某市销售卷烟某某箱，完成年度计划某某箱的某某%，同比增加

某某箱，增加某某%；实现销售收入某某万元，同比增加某某万元，增加某

某%，单箱销售收入某某元，综合毛利率某某%。

二、自查方法。

（一）从销售系统、专卖管理系统的查询相关数据进行分析比对，并按卷

烟品牌、订货数量、零售客户分别查找出销量波动较大的卷烟零售客户和可疑

订单，及时开展逐户逐份调查核实，查明异常的原因。

（二）询问业务经营部门的工作人员，要求其对有关事烟销售违规情况发

生.

（二）“一价制”执行方面。检查组对一些市场紧俏品牌及滞销品牌的批

发价进行了督查，看是否有提价或降价的情况发生，经实地调查，发现某某烟

草分公司建立严格的价格监测机制，加强对卷烟品牌管理，严格执行“西南五

省一价制”的价格规定，没有提价或降价情况出现。

（三）货源供应方面。核对客户资料，经审查没有发现向无证户供货行

为，全程监督货源流向，通过系统查询、实地调查、客户抽查等措施，核实了

日订单量、送货量、交易额数据以及配送路线等有关卷烟经营情况，没有发现

货源不入网经营的问题。

（四）访销配送方面。以治理卷烟体外循环为突破口，通过营销系统的查

询、实地调查、客户抽查等措施，对20某某年度部分品牌卷烟销量靠前的49

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户卷烟重点零售户进行调查，核实其订单量、配送量、实收量、送达人、收货

时间和实际的客户姓名、客户编码、许可证号是否一致，并采取单周实地走访

随机抽查的50户经营户双周电话询访50户经营户及跟送监督等方法，从而确

定访销配送的真实性，发现楚雄市烟草分公司不存在虚假客户假入网及拆单分

摊的情况，完全达到１００％入网销售、落地销售、落户销售。

（五）零售户增订货方面。微机销售数据显示，今年某某烟草分公司在一

季度有多次订货频次异常预警发生。经核查，的各品牌卷烟及销售数据进行对

比分析，并按卷烟品牌、订货数量、零售客户分别查找出销量波动较大的卷烟

零售客户和可疑订单，及时开展逐户逐份调查核实，查明异常的原因，制定针

对性监管措施，完善卷烟部门相关内控制度和工作流程，加强客户经理和主管

卷烟货源分配人员履行职责的监管等，营销部门卷烟投放量及品牌结构做到卷

烟零售户的经营业态、等级与经营能力基本相符。

（九）卷烟规范经营方面。针对今年销售显著增长的订单品牌如云烟

（紫）、红塔山（1956）、红梅（黄）、云烟（软珍品）等品牌卷烟和零售户进行

重点关注和走访问询。根据走访问询情况，调查核实了所走访问询的卷烟零售

户都能如实收到所订购的卷烟，没有发现卷烟外流的不规范经营情况。卷烟订

购量增加的主要原因是卷烟零售户因为春节后要补充库存、盖房、办喜事等，

属正常订货，零售户所订卷烟均100%入网、落地、落户销售。

（十）婚庆促销方面。截至9月底，某某烟草分公司共成功举办498场婚

庆促销活动，经检查，所有婚庆促销卷烟都在某某市辖区卷烟零售户处购入，

没有指定的促销户。所有婚庆促销活动都能遵循合法、公平、诚实、信用的原

则，没有发现某某市烟草公司和工作人员通过促销向工业企业索要和接受钱

物，或收受工业企业提供的赞助、奖金、补贴和贵重物品。没有发现某某烟草

分公司以促销的名义进行搭配销不合理现象。现有定点取货/代送点客户82

户，占全部客户3.8%，未超过4%的要求。每个定点取货/代送点客户少的2

户，多的9户。每个点取货/代送点均有相关资料，如协议、记录表等。通过检

查也发现一些问题。（1）年初确定的部分定点取货/代送点客户有的已经注销。

（2）个别定点取货/代送点记录不完整。（3）有的客户取货签字不规范，有代

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