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出差管理制度范本

一、总则

为了规范公司员工出差管理，合理控制差旅费用，提高工作效率，

特制定本制度。本制度适用于公司全体员工。

二、出差申请与审批

1、出差计划

员工出差前应填写《出差申请表》，详细说明出差目的、行程安排、

预计出差时间等。

2、审批流程

（1）一般员工出差，由部门负责人审批；部门负责人出差，由分

管领导审批；分管领导出差，由总经理审批。

（2）如有特殊情况需紧急出差，可先口头向上级领导汇报，出差

回来后及时补填《出差申请表》并完成审批流程。

三、差旅费用标准

1、交通费

（1）员工出差可选择乘坐飞机、火车、汽车等交通工具。飞机出

行应选择经济舱，火车出行原则上以硬卧为主，如遇特殊情况需乘坐

软卧或高铁，需提前申请并说明原因。

（2）市内交通费按照实际发生凭票据报销，原则上应选择公共交

通工具，如出租车等特殊交通方式需在票据上注明事由。

2、住宿费

（1）根据出差目的地的不同，制定不同的住宿标准。例如，一线

城市的住宿标准为_____元/晚，二线城市为_____元/晚。

（2）如两人及以上同性员工同时出差，应尽量安排同住，以节省

费用。

3、餐饮费

（1）给予员工一定的餐饮补贴，补贴标准根据出差地区的物价水

平而定。

（2）如因业务需要发生招待费用，需提前申请并注明事由，按照

公司的招待费管理规定执行。

4、其他费用

（1）因工作需要产生的邮寄费、电话费等，凭票据实报销。

（2）出差期间的保险费由公司统一购买。

四、费用报销

1、报销凭证

员工出差结束后，应在规定时间内整理好相关票据和报销凭证，包

括机票、车票、住宿发票、餐饮发票等。

2、报销流程

（1）员工将整理好的报销凭证和填写完整的《费用报销单》提交

给部门负责人审核。

（2）部门负责人审核无误后签字，交财务部门审核。

（3）财务部门审核通过后，按照公司的财务审批流程进行报销。

3、报销时间

员工应在出差结束后的_____个工作日内完成报销手续，逾期未报

销的，费用自理。

五、出差任务与报告

1、出差任务

出差前，员工应明确出差任务和目标，并与上级领导充分沟通。

2、工作报告

出差期间，员工应及时向公司汇报工作进展情况。出差结束后，应

在_____个工作日内提交详细的《出差工作报告》，总结出差成果、经

验教训和下一步工作计划。

六、监督与违规处理

1、监督机制

公司将不定期对员工出差情况进行检查，如发现违规行为，将严肃

处理。

2、违规处理

（1）对于虚报差旅费用、擅自改变行程等违规行为，公司将追回

违规所得，并给予相应的纪律处分。

（2）情节严重的，将解除劳动合同，并依法追究法律责任。

七、附则

1、本制度如与国家法律法规或政策相冲突，以国家法律法规或政

策为准。

2、本制度由公司人力资源部负责解释和修订。

3、本制度自发布之日起施行。