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审计检查表态发言

同志们：

刚才，审计处XX处长和审计小组组长XX介绍了今年学

校开展2014年2015部门预算决算审计工作的依据、目标、

任务、内容以及工作步骤和程序，对我校2014和2015年度

部门预算执行情况等审计工作进行了全面部署；对我处配合

此次审计工作提出了明确详细具体的要求。在此，我代表财

务处对审计组的进场表示欢迎！对审计处对我处财务工作的

支持和帮助表示感谢!下面我讲几点：

一、积极落实2014、2015年度预决算审计决定，推动学

校财务管理迈上新台阶

我处高度重视审计工作。XX处长多次表示要把对财务的

各项检查审计是推动学校财务管理规范化建设的有力保障和

支撑。在2015年度对科研经费的审计和校长任期内经济责

任审计的工作期间，我处各科室认真对待、积极配合、及时

整改，做到了边审计，边整改，边规范，收到了良好的效果；

特别是收到相关的审计报告或交换意见后，能够针对审计发

现和提出的问题，我处迅速召开专题会议，通报审计中发现

的问题，部署落实整改工作，将审计提出的问题及处理意见

逐条分解落实，及时反馈审计决定的执行和整改情况。除个

别历史遗留问题短期内难以整改到位以外，其他问

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题都按照审计决定和审计报告要求得到了整改，或者在整改

过程中。

二、规范学校财务管理，不断提高学校财务管理水平

针对2015年审计过程中发现的问题，我处积极查找

财务管理中的漏洞和薄弱环节，从健全完善制度入手，堵塞管

理漏洞，切实规范财务管理。

规范工作程序。为适应当前财政改革要求，最大限度地避

免和排除权力运行过程中人为因素的干扰；近年来，我处进

一步强化了财务管理各主要业务规程的制定，明确职责分工

和工作流程，建立健全部门预算、财务核算、专项资金等管

理办法，内部会计监督制度健全，制定了包括《XXXX大学财

务管理规定》、《****大学预算经费使用审批程序和额度管

理规定》、《****大学暂付款管理办法》和

《****大学差旅费管理办法》、《大学“创XXXX新强校工

程”专项资金管理办法》等在内的资金的管理和使用制度。

配合财务专项资金的使用内部《****大学“创新强校工程”

专项资金管理办法补充规定》和《财政专项资金报销注意事

项》等，风险防控点、公章管理、工作纪律、文明用语、重

大事项决策、业务流程等等，提高资金资产使用及财务核算

的规范性和有效性。制度修改完善年。

规范编制部门预决算。学校的预决算编制，严格依据国家

和省级部门预算编制办法和《****大学预算管理办

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法》编制年度部门预算和学校年度财务预算，部门单位预、

决算在编制范围、编制口径方面始终保持一致，严格按照国

家有关规定，将各项收支均列入本部门预算的收支和非部门

预算管理的预算收支进行管理和使用。日常财务管理和会计

核算工作严格按照预算执行。

部门决算编制范围涵盖了学校所有资金，基本建设类

资金按要求准确填报，部门结算账表一致。

强化资金管理。在日常会计核算工作中，严格执行财政资

金“收支两条线”管理规定和财政国库管理制度；教育事

业收费等收入及时足额上缴财政专户，严格按照规定办理财

政收入预算级次、预算收支科目入库。

应该说这些年来，在上级部门的各种专项检查、审计过程

中，在其指导和帮助下，学校的预算编制、资金管理、财务

运行、预算执行等工作在不断改进，日趋科学、规范，得到

了主管部门的肯定。截止201年，我校已经连续12年获得省

XXX部门决算类报表先进单位的称号。

但是由于日常核算工作的繁杂，存在这样那样的不足，也

希望通过此次审计，也使学校的财务预算执行