工程项目管理风险管控方案.pdf

一、管控方案编制说明

二、风险管控目标

三、风险管理组织机构

四、方案实施计划

五、高、中风险管控措施

管控方案编制说明

为建立、完善工程项目风险防范机制，加强公司管理制度的

执行力，严控工程项目管理风险，为我司实现“十二五规划”保

驾护航,经营部联同工管部依据项目管理的特点和易浮现风险的环

节,特制定本方案。

三、风险管理组织机构

各小组职责分工为：

1.集团公司全面风险管理领导小组为领导组织机构，办公室设在法律

室，全面负责领导和组织开展公司全面风险管理工作，接受上级领

导的指令，协调内、外部关系，汇集信息分析裁定和报告内部浮现

的重大风险问题;

2.分公司全面风险管理工作小组，分公司经理为第一责任人，并由主

办风险管理岗组成，负责分公司全面风险管理工作，接受风险管理

领导小组的工作指导和安排；

3.全面风险管理办公室(暂设在法律室)负责全面风险管理的日常工作，

定期向风险管理领导小组汇报风险管理实施情况，编制全面风险管

理报告；及时传达上级集团全面风险管理工作的指导和要求，并指

导风险管理岗开展工作。

4.各分公司和集团各部室风险管理岗负责全面风险管理实施方案的落

实，采集相关过程信息和资料.

、

、

序风险

风险类别风险名称风险现状风险管控措施

号级别

1)严格执行《工程分承包方资格评审与选择管理办法》,加强对拟选合格分

包单位提供资料的认真辨识和核实；

2)对于拟合作工程项目合同造价大于或者等于1000万元,或者合同造价超出

高分包商资对个别分包商，特殊是省外边远地区的分其注册资本5倍的初次合作经营单位和分承包单位，集团公司分管领导在

工程项目包商，公司对其资信评审仅限于分包商提审批前应组织或者指派专人对该单位实地考察.考察内容包括对该单位的

信评审流

1风分包管理供的评审资料，评审流于形式，未能及时经营场所、履约能力、以往业绩、在建工程管理、诚信等内容。考察的

于形式风

险风险发现分包商主体不适格,不具备项目要求情况作为审批的依据；

险

的资质，无履约能力等风险。

3)完善并严格执行分包管理制度，建立分承包方诚信管理体系，对分承包方

的资信和履约能力进行考核、评价,作为年度复评的依据；

4)分承包方的数量每年度控制在50~60家。

1)建立集团公司、分公司、项目部三级监管体系，由综合素质高、相对稳定

的管理人员组成,加强工程施工要求的交底、指导和管控;

2)加强对分包工程的到位管理，对工程开工入场的人、机、料、技术工法、

高公司对分包方监管不到位,一些工程的合现场环境布置等进行准入核实，实行过程监控、信息分析和纠正及施工情

工程项目对分包方

同工期、质量，安全等彻底依靠分包商，