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物品出入库管理制度范文

第一章总则

根据公司管理方案，针对现时公司物资管理未够规范和完善，为

提高仓库物流运作效率，并进一步加强公司物品入库、领用和退货的

管理，加强对常用物资遵循有效库存管理原则的监督，特制定本制

度。

第二章采购物品的入库管理

1、采购物品定义。包括各类原辅材料、燃料、五金维修件、电

器、工具、文具、低值易耗品、水件、钢材，以及外发加工料、加工

件等。

2、一般正常生产损耗的物品由申请部门(车间)先做申请单，经部

门车间第一主管审核后，提交至分公司总经理审批，非正常生产损耗

的价值在____元以下采购物品(按单项目)另外增加财务负责人审批，

价值在____元及以上采购物品(按单项目)由集团公司总经理审批。非

正常生产损耗的需提交书面申请报告，逐级审批(非正常生产损耗：指

由于车间人员操作不当、设备保养不到位、设备或配件质量差、不可

抗力等非正常因素造成的损失)。

3、其他各需求部门根据实际正常用量在系统中生成采购申请单，

经分公司总经理或集团总部各线副总经理审批，且需经总部采购主管

审核。书面申请单与电脑采购订单的物品及数量必须一致，否则对部

门车间第一主管处以____元/次的罚款。

4、对于没有做好采购订单的，仓库禁止收货，否则按公司相关规

章制度处罚。如有特殊情况需要紧急采购物品而没能及时做采购订单

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的，必须由申请部门或车间主管电话或书面通知仓库主管，并由仓库

主管转达五金仓库库收货人员走绿色通道收货，同时申请部门或车间

必须指定专人在____小时内补交订单号给五金仓库人员。不按规定时

间补交订单号，扣罚部门车间第一主管____元/次。

5、物品到达地磅或五金仓库后，由仓库人员在系统中进行确认做

“暂收”动作。禁止车间部门人员不经仓库报仓自行签收货物，否

则，供应商货款由签单人员负责。

6、所有物品必须经质量部检验合格后才能办理入库手续。一般常

规五金、电器、文具、低耗品要求在____个小时内完成检验并在系统

做确认动作，系统确认时间最迟不超____小时，对于急件必须优先检

验并在系统确认(主要原辅材料的检验要求和检验时间由质量部提供清

单)。对于未经检验的物品，仓库不准发放，各车间部门也不准投入生

产使用。

7、实物规格与采购订单的规格必须一致，实物数量不能大于采购

订单数量才能办理入库手续。

8、所有物品不管检验是否合格，仓管员和驻五金仓库质检员都必

须按实际情况录入系统内，为评估供应商综合能力提供相应的数据。

如发现有作假行为，一经发现，处罚相关责任人____元/次。

9、所有物料入仓后必须按仓位、区域将物料摆放整齐，做好标

识，并及时录入系统内，以保证系统数据的及时性和准确性。

备注。对部分送总部的办公用品和电脑配件，供应商送货单必须

由领用部门主管或主管指定负责人签名，同时签领料单，并交总部采

购部负责人，再转五金仓库报仓验收。

第三章物品领用的管理要求

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五金仓库实行封闭式管理，领用物品前先将领料单交给仓管员，

由仓管员按单据进行取出发放，原则上不允许车间人员进入仓库内部

自行领取。如因工作需要确实需要进入的，必须由仓管员安排并陪同

才能进入。

1、所领用物品都必须由部门主任或以上级别人员(或主管授权的

其他管理人员)签名，仓库才能发放。如一些部门车间主管授权班长级

别以上人员领用较低值或常用物品的，必须由主管提交授权书，并附

授权人员签名字迹。

2、单件价值在____元或以上的物品必须经车间部门第一主管签

名，仓库才能发放。化工、包装物品、燃料等大宗生产常用物料除

外。

3、单件价值在____元或以上的维修配件必须经分公司总经理签名

确认后，仓库才能发放(如属____改造项目，车间部门也可凭分公司总

经理或集团公司总经理的____改造批准书签名发放维修配件)。

4、对《物资领用“以旧换新”制度》中规定的物品，车间部门如

不能提供旧物品的，必须有车间部门第一主管签名及维修部主任或以

上级别人员确认，仓库才能发放，如违反《以旧换新制度》，除领用

者和领用部门按制度进行处罚外，第一主管处以____元/次的罚款。

5、职能部门领用物品在划入其他部门车