2024年度自治区财政项目支出绩效目标表.docx

研究报告

1-

1-

2024年度自治区财政项目支出绩效目标表

一、总体绩效目标

1.项目总体目标

(1)项目总体目标旨在通过整合资源，优化配置，提高资金使用效率，推动自治区经济社会的可持续发展。具体包括提升产业竞争力，促进区域协调发展，改善民生福祉，推动科技创新，加强生态环境保护，以及提高政府治理能力和公共服务水平。

(2)项目将聚焦关键领域，如基础设施建设、产业升级改造、科技创新研发、教育医疗改革等，以实现以下具体目标：一是提高基础设施建设水平，优化区域交通网络，增强城市综合承载能力；二是推动产业结构优化升级，培育新兴产业，提升传统产业竞争力；三是加强科技创新能力，支持关键技术研发，促进科技成果转化；四是深化教育医疗改革，提高公共服务质量，满足人民群众日益增长的美好生活需要；五是强化生态环境保护，推进绿色发展，保障生态文明建设。

(3)项目实施过程中，将注重政策引导、市场机制和政府调控的有机结合，发挥政府投资引导作用，吸引社会资本参与，形成多元化的投融资体系。同时，强化项目绩效管理，确保项目资金使用规范、高效，实现项目预期目标。通过项目实施，力争在项目周期内，实现地区经济增长、民生改善、科技创新和生态环境保护的协同发展，为自治区经济社会发展提供有力支撑。

2.预期达到的效果

(1)预期达到的效果之一是显著提升地区经济活力，通过优化产业结构，促进新兴产业发展，增强传统产业竞争力，实现地区经济增长。项目实施后，有望带动相关产业链上下游企业的发展，增加就业机会，提高居民收入水平，为地区经济持续健康发展奠定坚实基础。

(2)项目实施还将有效改善民生福祉，通过加强教育、医疗、文化等公共服务体系建设，提高人民群众的生活质量和幸福感。特别是在扶贫攻坚、社会保障、就业服务等方面，项目将发挥重要作用，助力实现全面建设社会主义现代化国家的目标。

(3)此外，项目实施过程中将注重生态环境保护与可持续发展，通过推进绿色发展、节能减排等措施，实现经济发展与生态环境保护的协调统一。项目完成后，将有效改善区域生态环境，提升生态服务功能，为后代子孙留下山清水秀的家园。同时，项目还将提高政府治理能力和公共服务水平，为构建和谐社会提供有力保障。

3.绩效指标体系

(1)绩效指标体系构建以项目总体目标为导向，采用定量与定性相结合的方式，确保指标的科学性、合理性和可操作性。主要指标包括经济增长指标、民生改善指标、科技创新指标和环境保护指标。经济增长指标关注地区GDP增长率、固定资产投资额、规模以上工业增加值等；民生改善指标涵盖居民人均可支配收入、教育普及率、基本医疗保障覆盖率等；科技创新指标包括专利授权量、高新技术产业增加值等；环境保护指标则包括空气质量改善率、森林覆盖率、水资源利用率等。

(2)在具体指标设置上，我们将重点关注以下关键指标：项目投资完成率、项目资金使用效率、项目预期效益实现率、项目实施进度完成率、项目社会效益满意度、项目环境影响评价达标率等。这些指标将全面反映项目实施过程中的关键环节和预期效果。为确保指标体系的有效实施，我们将定期对指标进行跟踪监测，及时调整优化，确保项目按计划推进并取得预期成效。

(3)绩效评价方法将采用定期的绩效评估和综合评价相结合的方式。定期的绩效评估将依据项目实施过程中的各项指标数据进行，通过数据分析，对项目实施情况进行客观评价。综合评价则从项目实施过程中的社会效益、经济效益、环境效益等多维度进行，旨在全面评估项目实施的效果。通过建立完善的绩效指标体系和评价机制，我们将确保项目实施过程中的各项指标得到有效监控，为项目顺利实施和取得预期成效提供有力保障。

二、项目背景与需求

1.项目背景

(1)近年来，随着我国经济社会的快速发展，自治区在经济结构转型升级、基础设施建设、科技创新等方面取得了显著成果。然而，在区域发展不平衡、产业竞争力不足、生态环境保护等方面仍存在一定挑战。为应对这些挑战，自治区政府决定实施一系列财政项目，旨在推动经济持续健康发展，提高居民生活水平，加强生态环境保护。

(2)项目背景还体现在国家对区域发展战略的调整和布局上。近年来，国家明确提出要推动京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设等重大战略，自治区作为这些战略的重要组成部分，需要通过财政项目的支持，加快自身发展，为全国区域协调发展作出贡献。

(3)此外，项目背景还与自治区内部发展需求密切相关。自治区在推进新型城镇化、乡村振兴、脱贫攻坚等方面面临诸多问题，如基础设施建设滞后、公共服务资源不足、生态环境压力增大等。通过实施财政项目，可以有效解决这些问题，为自治区经济社会发展注入新的动力。同时，项目实施也有利于推动产业结构优化升级，提高产业竞争力，增强区域发展后劲。

2.项目需求分析

(1)项目需求分析首先关