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部门职责及主要负责人
序号部门主要负责人工作内容
1技术管理组XXXXK参与业务管理组的讨论和审议
XX2、与实施方就信息架构、信息系统建设路径进行讨论和设
计
3、落实和参与讨论信息规划和需求设计
4、组织技术和系统人员讨论和审议信息规划、项目内容、
需求实现
2项目管理办公XX
室XX1、落实项目事项、进度和安排
2、联系和安排集团领导、业务部门、分子公司的访谈
3、会议和讨论的事项、文档、人员的安排
4、会议纪要和文档整理分发和归档
5、列表和跟进项目的未决事项、重大变更、重大决策的落
实和完成
6、列表追踪确定《咨询项目主要目标列表》的完成和成果
审议
3企管部XX
1、主要总结部门职责、业务现状和发展规划、绩效考核等
管理和信息化需求或建议，接受访谈
2、审定项目中的业务未决事项和流程问题
3、审议本部门相关管理事项的信息需求和规划
4财务部XX1、主要总结财务职能、管控现状、问题和计划、上市信息
2
管理、预算编制管理等需求，接受访谈、参与事关财务的
流程和事项讨论确定编制
3、审议本部门相关管理事项的信息需求和规划
5结算中心XX1、主要总结结算事项、现状、流程、问题和规划等，提出
需求，接受访谈
2、参与事关结算的流程和事项确定编制（如线上多种支付、
会员卡券全省分成等）
3、审议本部门相关管理事项的信息需求和规划
6区域财务中心XX1、主要总结区域结算核算管控及信息化支持等，提出期望
和需求，接受访谈
2、审议涉及区域财务中心相关流程、管理事项的信息需求
和规划
7审计部XX1、主要总结审计、管控以及信息系统异常信息收集和审计
等，提出需求，接受访谈
2、审议规划中的流程和风险管控，及相关事项
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