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石化企业HSE管理体系审核细则—应急管理（300分）

审核审核要审核内审核方法评分细则审核依据GWFCEH

项点容

应急4.13.1a)针对1.抽查3类预案（包括针对地区1.3份预案不合格，不得分。1.《中国石C

准备应急预风险编（专业）公司级的重大风险、重2.地区（专业）公司级重大风险化HSE管理

（170案。（90制预案，大隐患编制的预案，基层单位现或重大隐患未编制应急预案，不体系手册》

分）分）预案内场处置方案及处置卡，操作规程得分。2.《中国石

容实用、等文件中的预案）各1-2份，至3.2份预案不合格，得6分。化应急管理

针对性少涉及3个基层单位，审核预案规定》

4.全部合格，得10分。

强，40文本。3.《石油工

分。2.重大风险、重大隐患，生产、程公司HSE

设备的异常工况，以及其他法定管理体系手

内容，均有相应的预案，为合格。册》

1.从以上样本抽查3份预案，查1.2份预案人员参与不合格，不C

阅预案编制、发布等过程资料，得分。

并访谈相关人员进行确认。2.2份预案人员参与合格，得6

2.相关专业部门牵头，专业人分。

员、班组长等关键岗位人员均参3.预案人员参与均合格，得10

与编制，为合格。分。

1.检查3份预案，审核预案文本，1.2个应急预案编制不合格，不C

验证预案编制质量，样本同上。得分。

2.预案实用性强，处置措施具体2.2个应急预案编制合格，得12

可操作，处置流程合理，生产安分。

全事故类预案符合国家相关编3.全部合格，得20分。

制导则要求，为合格。

b)定期1.检查3份应急预案及其预案评1.2个应急预案未按要求组织评1.《中国石C

组织应估报告，样本同上。估，不得分。化HSE管理

急预案2.生产安全类事故预案每年定2.1个应急预案未按要求组织评体系手册》

评估，及期评估，其他预案根据工艺、设估，得12分。2.《中国石

时修订备变更或事故事件情况及时评3.全部定期开展，得20分。化应急管理

预案，40估，为合格。1.2份预案未及时修订，不得分。规定》C

分。3.对照评估发现的问题及时修3.《中国石

2.2份预案及时修订，得12分。

改预案，为合格。化应急能力