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IATF16949外部供应的产品和服务的控制程序

（word版可编辑修改，含流程图）

1、目的:

1.1制定外部供应的产品和服务的控制程序，建立品质优良之产品外部供应商，

借着本办法的实施强化双方经营体质，并增进双方长期合作关系。

1.2为使外部采购作业有章可循，适时提供适质、适量之材料特订定本程序。

1.3将所有影响顾客要求的产品和服务包括在确定由外部服务的产品、过程和

服务的范围中，例如预先装配、排序、分组、返工及校准服务

2、适用范围:

2.1凡所有供应生产所需物料之国内及国外合格外部供应商及客户指定之外

部供应商皆属本范围。

2.2市购类之协力厂外部供应商不列入本办法之管理。

2.3凡生产用之材料需求、机器设备、消耗性之物料、规划、请购方式、程序

3、名称定义:

3.1国内类:凡在国内所采购之物料(含托外加工)皆称之。

3.2国外类:凡不在本国内采购皆称之。

3.3市购类:市面上发售之通用规格类及标准零件皆称之。

4、合格外部供应商选择办法:

4.1.物料之评签类别:

项目基本资料审核样品确认实地评鉴备注

类别

国内类要要视需要托外加工需要

国外类要要不要

市购类要不要不要

4.2基本资料审核：审核时须注意是否须要通过相关认证合格之资料，如UL

等，有型录时须对型录加以查核，并由采购单位负责建立“外部供应商基本资料”，

且经采购单位经理核准。

4.3样品确认:除市购之规格类及标准零件不需样品确认外，其余物料均须样品确

认，且于正式入料时须合乎品质要求。

4.4外部供应商依采购单位对各物料所提供之图面或相类似的参考零件进行报

价(参采购作业管理程序)，并制做样品交由采购单位转技术及品质单位确认，由

权责主管核准。经确认后附“零件检查基准与承认表”或}}RCR工程评价报告”

电子档转回采购参考。(正本保留于品质单位备查)。

4.5.实地评鉴:

4.5.1视需要，采购、品质、技术等各相关人员前往供货商评鉴。

4.5.2视需要，采购、品质、技术等各相关人员，依定期评估内容对外部供应

商现场进行实地评估，填入“外部供应商实地评估表”中。

4.5.3采购单位将各部门评鉴结果呈副总经理核示。

4.5.4评核分数在合格分以上者列为合格供货商，评核分数在台格分以下者，

列为不合格供货商，列为不合格之外部供应商者，可在改善后由采购以外部供应

商基本资料再提出申请复评。

4.6评鉴合格厂商:

4.6.1采购单位依核准后之“外部供应商基本资料”、“外部供应商评价表”(市

购之规格类及标准零件可免)或“外部供应商实地评估表”等资料夕与外部供应

商签讨采购合同，并登入“合格外部供应商登记名录”。

4.6.2包括对潜在供货商的评价标准

i.质量历史(例如:相似零件的绩效，通过问题)

ii.交付绩效

iii.汽车业务量(绝对和总业务的百分比)

iv.财务稳定

v.采购产品，材料或服务的复杂程度

vi.工所需技术(产品或过程)

vii.可用资源的充分性(例如:人、基础设施)

viii.设计开发能力(包括项目管理)

ix.制造能力

x.变更管理流程

xi.业务连续性策划(例如:防灾准备应急计划)

xii.物流过程

xiii.顾客服务

4.6.3外部供应商必须通过ISO-9001认证，否则厂家不可以登入“合格外部供

应商登记名录”。

4.6.3.1供货商质量管理系统要求

其汽车产品和服务的供应方一实施并保持质量管理系统，并以供应方QMS

符合汽车业QMS标准为标，证实其符合性可通过以下其中之一;

IATF认可的认证机构向供应方颁发的有效的IATF16949证书

如顾客可接受，可通过定期实施二方审核来监视符合性。

4.6.3.2法律和法规要求:采