2024年部门支出绩效评价自评报告.docx

研究报告

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2024年部门支出绩效评价自评报告

一、概述

1.1.本部门绩效评价工作组织情况

(1)本部门高度重视绩效评价工作，成立了由部门主要负责人牵头的绩效评价工作领导小组，负责统筹规划、组织实施和监督管理绩效评价工作。领导小组下设办公室，负责具体落实评价工作细节，包括制定评价方案、明确评价流程、组织评价人员等。

(2)在评价工作启动前，我们进行了充分的调研和准备工作，对部门职能、业务流程、预算编制、项目实施等方面进行了全面梳理。同时，邀请了相关领域的专家和内部管理人员共同参与评价工作，确保评价结果的客观性和公正性。

(3)在评价过程中，我们严格按照《中华人民共和国预算法》和《财政支出绩效评价管理办法》等相关法律法规要求，结合本部门实际情况，制定了科学合理的评价标准和方法。通过开展实地调研、查阅资料、组织座谈会、进行数据分析等多种方式，全面评估了部门的绩效状况。

2.2.绩效评价依据和标准

(1)本部门绩效评价依据主要包括国家相关法律法规、财政政策和部门职能职责。具体而言，我们参照了《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理办法》以及《国务院关于建立健全预算绩效管理制度的意见》等文件，确保评价工作符合国家法律法规和政策要求。

(2)在评价标准方面，我们结合部门实际情况，制定了涵盖预算编制、执行、监督全过程的绩效评价指标体系。该体系包括预算编制的科学性、预算执行的及时性和有效性、预算监督的到位性以及项目绩效的达成情况等四个方面，旨在全面评估部门绩效。

(3)评价标准的具体内容包括：预算编制的合理性、预算执行的进度、预算调整的合规性、项目实施的效果、项目管理水平、内部控制机制的完善程度等。同时，我们还关注了社会效益、经济效益和生态效益等方面，力求评价结果全面、客观、公正。

3.3.评价工作实施过程

(1)评价工作实施过程分为准备阶段、实施阶段和总结阶段。在准备阶段，我们组织了专题培训，确保评价人员熟悉评价方法、标准和流程。同时，对评价所需的资料进行了收集和整理，确保评价数据的完整性和准确性。

(2)实施阶段，我们根据评价方案，开展了实地调研、座谈会、问卷调查等多种形式的活动。通过查阅相关文件、访谈相关人员、分析财务数据等方式，对部门的预算执行情况、项目绩效目标完成情况进行了全面评估。

(3)总结阶段，我们组织了评价小组进行讨论和汇总，形成了初步评价结果。随后，将评价结果反馈给相关部门，要求其针对存在的问题进行整改。同时，对评价过程中发现的问题进行了深入分析，为今后的绩效评价工作提供了有益的借鉴。

二、支出预算执行情况

1.1.预算编制与执行情况

(1)在预算编制方面，本部门严格遵循国家财政政策和部门发展规划，结合实际工作需要，科学合理地编制了年度预算。预算编制过程中，我们充分考虑了资金的使用效率，确保了预算的合理性和可行性。同时，通过多轮内部讨论和专家评审，对预算进行了优化调整，提高了预算编制的质量。

(2)预算执行过程中，我们严格按照预算安排和支出计划进行资金使用，确保了预算执行的严肃性和规范性。在执行过程中，我们密切关注预算执行进度，对预算执行情况进行定期分析和报告，及时发现和解决预算执行中存在的问题。此外，我们还加强了预算执行的内部控制，确保了资金的安全和合规。

(3)针对预算执行过程中出现的变化和特殊情况，我们及时进行了预算调整。调整过程中，我们遵循了预算调整的法定程序，确保调整的合法性和合理性。通过预算调整，我们进一步优化了资源配置，提高了预算执行的有效性，确保了部门各项工作的顺利开展。

2.2.预算调整情况

(1)本年度预算调整主要基于以下几方面原因：一是响应国家政策导向，对部分预算项目进行了调整，以支持新兴产业发展和科技创新；二是根据部门工作重点和实际情况，对预算进行了优化配置，确保关键领域和重点项目的资金需求得到满足；三是应对突发事件和紧急情况，对应急储备资金进行了调整，以增强部门应对风险的能力。

(2)在预算调整过程中，我们严格按照预算调整的审批程序进行，确保了调整的合法性和合规性。具体调整内容包括：对部分项目预算进行增减，调整预算总额；对预算执行进度较慢的项目，适当调整预算额度，以便集中资源支持重点项目的推进；对已完成的项目，根据实际完成情况，对剩余预算进行清理和调整。

(3)预算调整后，我们加强了预算执行的监督和管理，确保调整后的预算得到有效执行。同时，对调整后的预算执行情况进行了跟踪分析，及时发现问题并采取相应措施。通过预算调整，我们进一步提高了预算的精准度和灵活性，为部门高效、有序地开展各项工作提供了有力保障。

3.3.预算执行进度

(1)预算执行进度方面，本部门坚持按月度、季度进行预算执行情况的监测与分析。截至报告期末，整体预算执行