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2024年采购管理制度流程

采购管理制度流程1

一、目的

为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，

监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，

特制定此制度。

二、工作程序

（一）采购原则

1、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采

购经办人必须高度重视。

2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，

并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

3、一般日常办公用品及其它消耗用品由综合办公室人

员负责采购，需求时填写《物品申请单》；

4、原材料及设备的请购由各子公司或部门自行负责采

购，需求时填写《物品申请单》或《采购订单》，入库时由

采购的子公司或部门对固定资产进行编码，送综合办资产

管理专员处备案。

5、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商

洽谈。

6、单次采购在金额在20xx元以上的，有两名采购人员

一同进行采购，单次采购金额在10000元以上的有财务部派

人一同进行采购。

（二）采购申请

1、需采购部门填写《物品申请单》，填写清楚物件的品

名、规格、数量，需求日期及注意事项，经部门负责人签字

确认后交由综合办公室处；原材料及设备的《物品申请单》

或《采购订单》交财务部审核。

2、采购之前，采购经办人进行统一汇总采购原则。

3、紧急采购时，由需求部门在《物品申请单》或《采

购订单》上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

4、若撤销采购，应立即通知综合办公室或采购人员，

以免造成不必要的损失。

（三）采购流程

1、采购经办人根据《物品申请单》或《采购订单》内

需填写所购物品和数量进行估算价格。

2、原材料及设备的采购在采购之前必须把《物品申请

单》或《采购定单》交到财务部进行审核，审核后报分管负

责人或总经理审批后，方能给采购人员进行采购。

3、采购物料定单和采购设备必须写上公司统一规定PO

单号报总经理审批后复印一份交与财务。

（四）采购经办人职责

1、建立供应商资料与价格记录。

2、做好采内参市场行情的经常性调查。

3、询价、比价、议价及定购作业。

4、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控

制。

5、做好平时的采购记录及对帐工作。

（五）采购方式

1、集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购

买。

2、长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长

期供货价格。

3、与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审。

采购管理制度流程2

一、请购极其规定

1、请购的定义

请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几

种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单

子的整个过程。

2、请购单的要素

完整的请购单应包括以下要素：

请购的部门；

请购物品所属项目

请购的用途

请购的物品名称、规格、数量

请购物品的样品、图纸和技术资料

请购物品的需求时间

请购如有特殊请备注

请购单填写人

请购部门主管

请购单审核人

采购副总审核

财务审核人

公司总经理

3、请购单及其提报规定

请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核审

核批准后报采购部门；

请购部门在提报申请单时应要求采购部接收人签字并

备份；

涉及的请购数量过多时可附件清单的形式进行提交，为

提高效率该清单的电子文档也需一并提交；

遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况下

可以电话请示，征得同意后提报采购部门，签字确认后手续

后补

如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请

购部门必须作出书面说明

请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后

报采购部。

二、请购单的接收及分发规定

1、请购的接收要点

采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照

规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司